Кредитовый остаток 60.21 при отсутствии задолженности

[volna190]

Добрый день, уважаемые форумчане!
Помогите пож-та разобраться в вопросе, уже сил нет(😓

Есть контракт с поставщиком в USD, платили в USD. ДТ так же в USD. Потом перешли на оплату за уже поставленный товар в юанях. Т.к. 1с не дает возможности вести учет по одному договору в разных валютах, создала такой же контракт, но в валюте юани. После оплаты поставщику делала корректировку долга. И вроде бы все хорошо, долг закрыли полностью 01/02. Задолженности больше нет.
Но сейчас вижу по ОСВ по 60.21 долг этому поставщику (в рублях).
Предполагаю, что ноги растут из корректировки долга. Возможно указываю не тот счет или в целом делаю что-то не то. Очень прошу помощи найти ошибку.
Какой счет надо ставить в корректировке 60.21 или 60.22 ?
и должна ли там быть сумма в рублях? или только валюта?
ОСВ И скрин по корректировке долга прилагаю.

[Ян@]

Вы в Корректировке долга на закладке "Счета учета" не указываете "Документ расчетов" для 60.21 - поэтому она не может нормально посчитать курсовую разницу.
Укажите по какому документу закрываете долг, тогда у меня правильно идет расчет - без остатков.

[volna190]

Сообщение от Ян@

Вы в Корректировке долга на закладке "Счета учета" не указываете "Документ расчетов" для 60.21 - поэтому она не может нормально посчитать курсовую разницу.
Укажите по какому документу закрываете долг, тогда у меня правильно идет расчет - без остатков.

Яна, доброе утро. Спасибо за ответ. Дело в том, что у нас погашение задолженности автоматически, т.е. оплата не привязывается к документы поступления (вручную имею ввиду) оплата не соответстсвует документу поступления, она или больше или меньше. Как быть в этом случае?

[Ян@]

Она была бы у вас автоматически, если бы это был документ "Списание с р/счета". Вы используете Корректировку долга, да еще и с разными валютами .. тут только вручную подбирать какой документ вы хотите закрыть на 60.21.
Или вообще использовать ручные операции, тоже вариант - только руками надо будет посчитать всё)