Форум: Перенос убытка на РБП Форум Главбух

Татьяна БУХ ХХ · 24.03.2022, 14:22

Добрый день, коллеги, ООО на ОСНО (1С Бухгалтерия предприятия 8.3) ПБУ 18 не использую. Делаю проводку по переносу налогового убытка Д97.11К99.01.1 Эта проводка должна быть по НУ, но в БУ на 97.11 эта сумма попадает тоже. Как быть? Может у кого-то подобное было.

Ян@ · 24.03.2022, 15:41

А разве в закрытии месяца эта операция не выполняется автоматически? там есть спец.регламентная операция "Перенос убытков по налогу на прибыль".
Но даже если вы делаете ручной операцией, то просто НЕ заполняйте графу "Сумма", а указываете только значения в "Сумма НУ Дт" и "Сумма НУ Кт"

Татьяна БУХ ХХ · 25.03.2022, 09:17

СПАСИБО огромное!!! Все поучилось! Да, потом убыток списывается автоматически, но сначала надо было закинуть его на 97.11.

24.03.2022, 14:22	#1
Татьяна БУХ ХХ статус: новичок в бухгалтерии Регистрация: 24.03.2022 Сообщений: 2 Спасибо: 0	Перенос убытка на РБП Добрый день, коллеги, ООО на ОСНО (1С Бухгалтерия предприятия 8.3) ПБУ 18 не использую. Делаю проводку по переносу налогового убытка Д97.11К99.01.1 Эта проводка должна быть по НУ, но в БУ на 97.11 эта сумма попадает тоже. Как быть? Может у кого-то подобное было.

24.03.2022, 15:41	#2
Ян@ . Регистрация: 18.08.2010 Сообщений: 4,733 Спасибо: 551	Re: Перенос убытка на РБП А разве в закрытии месяца эта операция не выполняется автоматически? там есть спец.регламентная операция "Перенос убытков по налогу на прибыль". Но даже если вы делаете ручной операцией, то просто НЕ заполняйте графу "Сумма", а указываете только значения в "Сумма НУ Дт" и "Сумма НУ Кт"

25.03.2022, 09:17	#3
Татьяна БУХ ХХ статус: новичок в бухгалтерии Регистрация: 24.03.2022 Сообщений: 2 Спасибо: 0	Re: Перенос убытка на РБП СПАСИБО огромное!!! Все поучилось! Да, потом убыток списывается автоматически, но сначала надо было закинуть его на 97.11.