Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#121 | |
понаберут "бухгалтеров"
|
![]() Цитата:
может с этого года нужно ..... ДВЕ ведомости делать? на 1 и 2 половины? никто про этот вопрос не думал? может даже пробовал как оно выглядить будет? мне всё больше и больше гложет один момент: ГДЕ спустя.... можно будет увидеть сколько было НАЧИСЛЕНО посреди месяца, и сколько соответственно с этого дохода было удержано и уплачено налога? а может быть ты специально занизил.... и несколько тыщ, которые должны были быть по дате первой половину ушли во вторую.... да и вообще коли это такой отдельный доход , то он должен же быть где-то зафиксирован.
__________________
Рухнул с дуба Отношение к окружающим сильно зависит от того, зачем они тебя окружили. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#122 |
понаберут "бухгалтеров"
|
![]()
конечно - чего тут разбираться
только давай без декабря выплатили 25 января зарплату за первую половину появился доход в январе по дате 25.01 . при исчислении НДФЛа применили вычет на который человек имеет право. Далее с его использованием считается сумма налога далее выплатили зарплату за вторую половину 10.02 появился доход в феврале по дате 10.02 при исчислении НДФЛа применили вычет на который человек имеет право. Далее с его использованием считается сумма налога потому что человек имеет право на вычет каждый месяц при следующей выплате которая случится 25.02 вычет уже не будет применяться - феральский он ужо использовал в следующий раз вычет применится в марте. при выплате окончательного за февраль и т.д. то есть ДЛЯ ЭТИХ ЦЕЛЕЙ не в зарплатную ведомость ты смотришь, которая с бухгалтерией связана а в НАЛОГОВЫЙ РЕГИСТР , тот который согласно статье 230 вестись должен, но на который почему-то все дружно плюнули и даже не слышали о его существовании. Хотя, когда только эту статью поправили к сегодняшним требованиям в этой части на форумах только про него и говорили. и про то как его организовать, и про то как его устроить тем кто вручную зарплтату ведёт, и про наличие штрафов за его отсутствие Но зато все отлично помнят про то что ненавистная 1-НДФЛ отменена, но что вместо неё "самостоятельно разработанный" быть должен - уже не знают
__________________
Рухнул с дуба Отношение к окружающим сильно зависит от того, зачем они тебя окружили. |
![]() |
![]() |
![]() |
#123 |
понаберут "бухгалтеров"
|
![]()
а про декабырь мну даже и не напоминай
я не понимаю как можно часть из совершенно другого законодательства впихнуть ещё и в новое. нет ничего в нормативке про переходный период, про то как отдельно учитывается "из оттуда" добуквенно по всем законам прошлым доход за ВЕСЬ декабрь появился 31.12.22 по новым - часть выплаченная в январе - доход в январе датой выплаты и чё? дфа раза? по закону - да. если вчитываться, то именно так и должно быть но это же абсурд. конечно. потому ВСЁ выплатил в декабре. и на 01.01.23 у меня вообще по всем расчётам зеро хоть в ээтой части легче. мне даже думать про это не нужно. и даже КБКу искать
__________________
Рухнул с дуба Отношение к окружающим сильно зависит от того, зачем они тебя окружили. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#124 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,410
Спасибо: 1,915
|
![]()
И несмотря на то, что вычет применился два раза, НДФЛ получился больше.
Если раньше я начисляла зарплату за месяц 11750 - 1400 = 1346 такой получался НДФЛ. А сейчас получается, с аванса НДФЛ 582 и НДФЛ по окончательному расчету 1164 и соответственно с зарплаты 11750 два раза вычет применился и если сложить эти два НДФЛа, то получается 1746 руб. Почему ? А дальше в феврале еще интересней получается НДФЛ с аванса начисляется без вычета 763, с зарплаты НДФЛ красиво, как и привычно 1346, но если сложить, то получается 2108,
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#125 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,410
Спасибо: 1,915
|
![]()
Хорошо. В январе при авансе вычет применился. Ок. Но почему 10 февраля показывает вычет два раза, надо полагать, показывает январский вычет и февральский ? Так ? Потому как при авансе в январе, нигде в проводках не формируется ни НДФЛ, ни вычет, он виден только в документе начисление аванса. Получается раз у меня 25 и 10, то поэтому два раза вычет проставляется, так ?
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#126 | ||
статус: бухгалтер
Регистрация: 13.01.2011
Сообщений: 78
Спасибо: 1
|
![]() Цитата:
Это родилось не в моей голове стукнутой пыльным мешком, а из официальных разъяснений не форуме 1С. Цитата:
И честно я жду не нападок, а выработки алгоритма нашей работы. Последний раз редактировалось Чумработница; 13.01.2023 в 17:36. |
||
![]() |
![]() |
![]() |
#127 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,410
Спасибо: 1,915
|
![]()
Считаем, что зарплата за декабрь выплачена и НДФЛ перечислен в декабре. Все, декабрь не обсуждаем.
Теперь у начислили аванс 15 января, это доход января, автоматом начислился НДФЛ с аванса. дальше вы должны начислить зарплату за январь, какого числа вы ее будете начислять именно за январь ? 22 января ? но тогда получится, что вы не полностью за январь начислите зарплата, так как январь у нас заканчивается 31 января. Вы можете выплатить, зарплату за январь 22 числа, но это будет не полноценная зарплата. Поэтому зарплату начисляем 31 января. Есть по зарплате еще документы, как ведомость по зарплате. Уведомления мы подаем не на основании начисленной зарплаты, а на основании ведомостей, тогда когда выплатили работнику доход по ведомости, той датой и будет НДФЛ и соответственно в том периоде и будет уведомление. Вы попробовали сделать начисление аванса и зарплаты в январе ? попробуйте.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#128 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,410
Спасибо: 1,915
|
![]() Цитата:
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#129 | |
учиться никогда не поздно
Регистрация: 11.04.2014
Адрес: Побережье Черного моря
Сообщений: 11,569
Спасибо: 556
|
![]() Цитата:
Алгоритм: 1. Произошла какая-то выплата (зарплата за прошлый месяц, аванс текущего месяца, отпускные, окончательный расчет, больничные и т.д) за период 01 - 22 января, уведомление до 25 января, оплата до 28 января (выходные пока не берем в расчет) 2. Произошла какая-то выплата (какая именно - в пункте выше) за период 23 января - 22 февраля, уведомление до 25 февраля, оплата до 28 февраля. 3. Период выплат 23 февраля - 22 марта, уведомление 25 марта, оплата 28 марта. И так далее. Здесь есть тема, где выложены таблицы с периодами и "критическими" датами. И только в декабре период с 23 декабря закроется не 22 января следующего года, а 31 декабря текущего.
__________________
Лучше быть любимой врединой, чем никому не нужным совершенством |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#130 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,410
Спасибо: 1,915
|
![]()
Видимо путаница происходит начисление и выплата. Окончательный расчет за январь начисляют 31 января, а выплата будет происходить либо 31 числа, либо уже в другую дату в феврале. Но начисление то все равно остается 31 числом.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#131 | |
учиться никогда не поздно
Регистрация: 11.04.2014
Адрес: Побережье Черного моря
Сообщений: 11,569
Спасибо: 556
|
![]() Цитата:
А что уже мы там начислили и когда, это больше для нашего бухучета. Соответствие начислений и выплат они увидят только в отчетности!
__________________
Лучше быть любимой врединой, чем никому не нужным совершенством |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#132 | |
понаберут "бухгалтеров"
|
![]() Цитата:
в цитате всё правильно написано - по тексту актуального на сегодня НК это про декабрь который относится к периоду с 2023 года
__________________
Рухнул с дуба Отношение к окружающим сильно зависит от того, зачем они тебя окружили. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#133 | |
понаберут "бухгалтеров"
|
![]() Цитата:
в последний рабочий день года! то есть из-за выходных перенесётся не после выходных, как всегда со всеми отчётами и платежами, а накануне выходных!
__________________
Рухнул с дуба Отношение к окружающим сильно зависит от того, зачем они тебя окружили. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#134 | |
учиться никогда не поздно
Регистрация: 11.04.2014
Адрес: Побережье Черного моря
Сообщений: 11,569
Спасибо: 556
|
![]() Цитата:
![]()
__________________
Лучше быть любимой врединой, чем никому не нужным совершенством |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#135 | |
понаберут "бухгалтеров"
|
![]() Цитата:
приведено для примера пару месяцев. Далее - и так далее отдельно выделен период конца декабря и на этом точка. по смыслу можно додумать что угодно со всем остальным относящемся период 23.12-31.12 а Уведомление и уплату нужно произвести до последнего рабочего дня
__________________
Рухнул с дуба Отношение к окружающим сильно зависит от того, зачем они тебя окружили. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#136 | |
учиться никогда не поздно
Регистрация: 11.04.2014
Адрес: Побережье Черного моря
Сообщений: 11,569
Спасибо: 556
|
![]() Цитата:
Как раз один из случаев, когда НДФЛ оплатим из средств налогового агента, то о чем мы и говорили, что теперь и так можно!
__________________
Лучше быть любимой врединой, чем никому не нужным совершенством |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|