НДС по импорту с подакцизных товаров

[Светлашка]

Добрый день. Раньше не работали ни с импортом, ни с акцизами. Сейчас стали закупать моторные масла из Казахстана. Как правильно рассчитать Акциз и НДС с подакцизных товаров? У меня получается ерунда при загрузке в СБИС заявления по косвенным налогам выходит что сумма НДС, не налоговая база по НДС, а именно сумма НДС больше на сумму акциза.

Я думала что мы должны рассчитать акциз и его уплатить, а дальше:
1. Стоимость без НДС+акциз*ставку НДС=НДС с подакцизных товаров!!!
КАк верно считать, а то выходит что декларация по косвенным налогам и сумма уплаченного НДС меньше чем заявление по косвенным налогам.

[MarinaAnna]

Ответ: Налоговая база для расчета НДС при реализации подакцизных товаров определяется как стоимость этих товаров с учетом акцизов (акциз нужно включить в налоговую базу). Такое правило установлено пунктом 1 статьи 154 НК.

Получается что стоимость реализованных товаров вместе с акцизом рассчитываем НДС.

[Светлашка]

Ну я так и считала к стоимости без акциза добавляла акциз и умножала на ставку НДС 20%. У нас АКЦИЗ 57421, грубо говоря НДС увеличится на 11484,20 (57421*20%). А у меня выходит что программа прибавляет сумму акциза к НДС (который был посчитан стоимость товаров+акциз *20%). А выходит что мы должны еще доплатить НДС и сдать кор НД по Косвенным налогам.
Вот например Ст-ть товаров 105964,80
Акциз 2539,35
НДС= 108504,15 (105964,80+2539,35)*20%=21700,83

В заявлении по косвенным налогам должна быть сумма НДС 21700,83,
а там при выгрузке суммы стоят следующие суммы:
Начислено 24240,18
НДС- 21700,83
Акциз-2539,35
И поэтому налоговая просит чтобы мы доплатили 2539,35 и сдали кор по НД по косвенным налогам и не пропускает наше заявление. Может я не верно считаю, ничего не пойму.

[MarinaAnna]

Сообщение от Светлашка

У нас АКЦИЗ 57421

Сообщение от Светлашка

Акциз 2539,35

Так все таки какой акциз то ?

[Светлашка]

Акциз 2539,35 в разрезе наименования я как пример привела))))
А общий по всей накладной 57421