Вычеты по НДФЛ с аванса

[MarinaAnna]

Сообщение от ML2209

Не в программе, в 6ндфл, это когда аванс выдан в декабре, а зп в январе и НДФЛ в январе

В 6НДФЛ вы решите сами править или не править. Может быть я не права, но на мой взгляд, ни в программе ни в 6НДФЛ ничего руками править не надо. Во-первых вы до конца года будете править, потому что каждый квартал программа будет заполнять так как прописано в алгоритме программы.
Но учитывая то, что и доход и вычеты суммируются с начала года, из-за вычетов бывает, что НДФЛ удержан излишне, и эта сумма излишне удержанного НДФЛ в 6НДФЛ попадает в строку 180.
Вы сами решите как вам заполнять. Наверное не у вас одной такая ситуация, в интернете поищите.
Как я это вижу :
Начислена зарплата январь 10000 применен вычет 1400 НДФЛ 1118 руб
в феврале зарплата не начислялась, но вычет нарастающим итогом.
Не буду расписывать еще и март, на примере двух месяцев
Доход с января (нараст) 10000, вычет 1400 (янв) + 1400 (фев) вычеты нарастающим, у сотрудника в январе был удержан НДФЛ 1118, а на конец февраля получается 936 НДФЛ нарастающим и получается что у сотрудника за февраль 182 руб удержаны излишне и эта сумма встает в строку 180.

[Среда]

Программа (ЗУП) странно себя ведёт порой с этими вычетами
Пример:
Иванов зп 10000 вычет 1400 ндфл 1118
Петров зп 1000 вычет 1400 ндфл -52
Итого НДФЛ к уплате пишет 1066

А в следующем месяце она конечно откорректирует...
НО! Уплатить то сейчас надо 1118!!!
Иначе сами потом запутаемся

Вот если такое вижу - правлю вычет = зарплата = 1000, НДФЛ выходит ноль и к уплате 1118.

И в следующем месяце программа всё правильно воспринимает и учитывает и к новому вычету 1400 прибавляет остаток предыдущего 400.

[Lem@n]

Сообщение от Среда

Программа (ЗУП) странно себя ведёт порой с этими вычетами
Пример:
Иванов зп 10000 вычет 1400 ндфл 1118
Петров зп 1000 вычет 1400 ндфл -52
Итого НДФЛ к уплате пишет 1066

А в следующем месяце она конечно откорректирует...
НО! Уплатить то сейчас надо 1118!!!
Иначе сами потом запутаемся

Вот если такое вижу - правлю вычет = зарплата = 1000, НДФЛ выходит ноль и к уплате 1118.

И в следующем месяце программа всё правильно воспринимает и учитывает и к новому вычету 1400 прибавляет остаток предыдущего 400.

В БП тоже так показывает. Я тоже при уплате налога не учитывала НДФЛ с минусом, который показывала программа, а просто платила без этого минуса, что бы не уменьшать налог к выплате. Но в программе ничего не правила. В ней первый месяц налог по этому сотруднику с минусом, в следующий месяц выравнивался и к уплате получалось так же, как я себе накидала вручную.

[ML2209]

Сообщение от MarinaAnna

Во-первых вы до конца года будете править, потому что каждый квартал программа будет заполнять так как прописано в алгоритме программы.
Вы сами решите как вам заполнять. Наверное не у вас одной такая ситуация, в интернете поищите в интернете.

Это естественно, что я буду править в 6 нлфл весь год, а как вы хотите, если декабрь рассчитан в декабре а выдан в январе, и это доход января, сам он в январь не встанет, так оно и должно быть, иначе не сдадите 6ндфл, дохода нет в декабре, он в январе!, в 1С есть документ, чтобы зафиксировать зп за вторую часть декабря в январе,но что то у меня не получилось через него, заморачиваться не стала.

[ML2209]

Сообщение от Lem@n

Но в программе ничего не правила. В ней первый месяц налог по этому сотруднику с минусом, в следующий месяц выравнивался и к уплате получалось так же, как я себе накидала вручную.

Понятно, когда в след.месяце квартала вычет перекрывается, у меня так не получилась, если зп 4000, а вычет полагается 6000, то невозможно представить вычет 6тр, вы все равно предоставите вычет в размере зп.

[Lem@n]

Сообщение от ML2209

Понятно, когда в след.месяце квартала вычет перекрывается, у меня так не получилась, если зп 4000, а вычет полагается 6000, то невозможно представить вычет 6тр, вы все равно предоставите вычет в размере зп.

Значит, и дальше будет с минусом, пока не перекроется. Если до конца года так и не выравняется, в налоговую подается заявление на возврат излишне удержанного налога.
Поэтому в программе так и заложено, показывает весь вычет, а не выравнивает под зарплату, а к концу года красным будет налог к возврату.

[ML2209]

да я не спорю, можно и так, мне легче чтобы ндфл и вычеты были и по оборотке и по отчету одиноковые, если бы не надо было сдавать 6ндфл ничего бы не правила, а так, либо начисление правишь либо 6ндфл, кому как удобнее.

[Lem@n]

Сообщение от ML2209

да я не спорю, можно и так, мне легче чтобы ндфл и вычеты были и по оборотке и по отчету одиноковые, если бы не надо было сдавать 6ндфл ничего бы не правила, а так, либо начисление правишь либо 6ндфл, кому как удобнее.

В прошлые годы я при таких ситуациях в 6-НДФЛ ставила вычеты, которые выравнивала под зарплату, они у меня были даже с копейками.
Как сейчас 6-НДФЛ, можно ли вычеты с копейками ставить, не знаю.

[ML2209]

так же, вычет равен начислению,ндфл 0

[Lem@n]

Сообщение от ML2209

так же, вычет равен начислению,ндфл 0

Я имела ввиду, если вычет равен зарплате, а зарплата с копейками, тогда и вычет с копейками.
Вот такой вычет и ставила в 6-НДФЛ. Но у меня потом вычеты выравнивались в следующем отчете с остальными копейками

[Arhimed.]

Сообщение от Lem@n

Я имела ввиду, если вычет равен зарплате, а зарплата с копейками, тогда и вычет с копейками.
Вот такой вычет и ставила в 6-НДФЛ. Но у меня потом вычеты выравнивались в следующем отчете с остальными копейками

и сейчас всё так же.
совершенно ничего не изменилось

[mari661]

У меня ещё вопрос возник.
Зарплата сотруднику начислена в январе, выплачена в феврале.
Сотрудник на патенте. Мы должны вычет по патентному платежу применить за январь + февраль? По аналогии с детскими вычетами.
Я правильно думаю? Вычеты же суммируются с начала года.

[Lem@n]

Сообщение от mari661

У меня ещё вопрос возник.
Зарплата сотруднику начислена в январе, выплачена в феврале.
Сотрудник на патенте. Мы должны вычет по патентному платежу применить за январь + февраль? По аналогии с детскими вычетами.
Я правильно думаю? Вычеты же суммируются с начала года.

Я так понимаю (давно работала с такими работниками) применяем по фактической оплате патента в каждом месяце.

[ptihka]

Сообщение от mari661

...Вычеты же суммируются с начала года.

Вычеты суммируются и применяются нарастающим итогом.

[mari661]

Патент оплачен за январь, февраль, март. Понятно, что к вычету принимаем оплаченные патентные платежи.
В январе был аванс и выплачен он в январе. 31января сотрудник увольняется, но окончательные выплаты за январь были в феврале.
Мы принимаем к вычету авансовые платежи по НДФЛ за январь и февраль?

[Lem@n]

Сообщение от mari661

Патент оплачен за январь, февраль, март. Понятно, что к вычету принимаем оплаченные патентные платежи.
В январе был аванс и выплачен он в январе. 31января сотрудник увольняется, но окончательные выплаты за январь были в феврале.
Мы принимаем к вычету авансовые платежи по НДФЛ за январь и февраль?

Я так понимаю, при выплате аванса в январе применяете вычет из оплаченного патента в январе, но в пределах начисленного НДФЛ.
А при выплате окончательного расчета в феврале применяете вычет из оплаченного патента в феврале и если позволяет начисленный НДФЛ, часть не примененного январского патента в случае, если не весь смогли применить в январе.