Цессия, НДС

[soulfly80]

Подскажите пожалуйста ситуацию с НДС.

фирма А (исполнитель) получила от фирмы Б (заказчик) аванс. Исчислила налог и уплатила его в бюджет.
В другом отчётном периоде заключается договор цессии, по которому меняется исполнитель - фирма С становится новым исполнителем с условием того, что фирма А полученный аванс, обязуется перечислить (и исполняет это) фирме С, новому исполнителю.
Вопрос в том, как быть фирме С с полученным по сути авансом? Исчислять с него НДС?

[soulfly80]

кто знает?

[Б_С_К]

Сообщение от soulfly80

Вопрос в том, как быть фирме С с полученным по сути авансом? Исчислять с него НДС?

Конечно заплатить НДС с Аванса , а фирме А зачесть его

[Среда]

Всем "здрасти"

Поздравляю тебя, Шарик, ты - балбес Цедент

Изучение как эту радость оформить я начала с примеров отражения в учёте от 1С
https://its.1c.ru/db/hoosn#content:614:1cbuh8-3:6.1
тут рекомендуют делать операцией вручную

а вот тут рекомендуют оформлять обычной реализацией

И вот тут подробно расписано по проводкам
https://glavkniga.ru/situations/k503238

Но во всех случаях проводки одинаковые и выглядит всё весьма просто.

Далее я почитала несколько тем тут на форуме...
И просто быть перестало (((
В интернете ни гу-гу, а на форуме все пишут про НДС...

Вопрос: мы продали (Договор уступки прав) долг с убытком.
И мне всё равно делать реализацию Цессионарию и в т.ч. НДС там писать и сч/ф выставлять?
Ерунда какая-то...

[Среда]

ну вот

Цедент выставляет цессионарию счет-фактуру при любом финансовом результате от продажи задолженности. Если задолженность продана с убытком или «по себестоимости», т.е. за сумму, равную номиналу, то облагаемая база (графа 5) и сумма налога (графа 8) будут равны 0.

выходит, что правильнее в программе сделать реализацию с НДС = 0 и оформить сч/ф


тю, позвонила цессионарию... ничего им не нужно, даже акт не нужен...

[Среда]

мрак...
добралась до отчётности и здрасти...
Хоть Цессия с убытком НДС и не облагается и хоть покупателю долга никакие документы не нужны, мы всё равно должны сделать реализацию и сч/ф с 0 НДС.
А я ранее просто сделала ручной операцией.
А выходит не катит так, поскольку в Разделе 7 декларации по НДС надо отразить сумму проданного долга.

Фигня вопрос. Отмечаем на удаление ручную операцию. Делаем реализацию.
И вот я застряла.
У контрагента, купившего долг, указывала вид договора "Прочее". И в реализации ну ни под каким соусом не даёт выбрать этот договор. Нет его и всё.
Пробую изменить вид договора на "с покупателем" - тоже не даёт. Причём пишет, что какой-то документ от 15.05 по этому договору проведён. Но у меня только сам этот договор и есть от 15.05, а ВСЕ документы позднее.

Вопрос: как выбрать существующий договор с видом "прочее" в реализации?
или как изменить этот вид?
И чё за хня?

[Среда]

короче, с третьего раза, пометив ВСЁ по этому контрагенту на удаление, мне удалось исправить вид договора и соответственно сделать реализацию.
Делаю всё как пишут на ИТС https://its.1c.ru/db/accnds#content:1666:bp30:op3.1

почему-то в итоге у меня отличаются движения по сч/ф от тех, что в примере.
Ну что опять не так то?

[Среда]

И собственно нужно ли вообще заполнять раздел 7 при Цессии с убытком?
Если не заполнять - то сумма дохода не сойдётся с декларацией по прибыли.
Если заполнять, то какой код выбрать? 1011219 годится?

[ptihka]

Сообщение от Среда

1011219 годится?

Годится