Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 30.03.2010
Сообщений: 1,676
Спасибо: 2
|
![]()
Добрый день. Веду фирму удаленно, она на ОСНО и билеты на командировку и все расходы мне передают уже после возвращения из нее. Как мне в таком случае выплатить командировочные? и Можно ли их будет принять в расходы?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 10.07.2015
Адрес: Севастополь
Сообщений: 424
Спасибо: 41
|
![]()
Если я ничего не путаю, то вроде должен быть приказ, либо приложение к учетной политике с перечнем сотрудников, которые имеют право производить затраты без получения аванса в подотчет. В таком случае они отчитываются по факту и получают возмещение расходов. В моей практике этот отчет был в виде обычного авансового отчета, утвержденного директором. Но встречала мнение, что это неверно, и нужно чтобы сотрудник написал служебную записку с просьбой возместить расходы, а директор ее утвердил.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Бух, просто бух
Регистрация: 05.09.2011
Адрес: Тюмень
Сообщений: 29,001
Спасибо: 1,935
|
![]()
Командировочный составляет авансовый отчет и пишет заявление на возмещение расходов. Расходы принимаете в расходы, если они экономически обоснованы.
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
|
|