Ну, вот и дождались! Закон о внесении изменений в НК РФ! Читайте!

[glad]

Сообщение от ИринаV

Дт 68/НДС Кт 19/авансы (или 76/авансы).
.

Думаю верная Дт 68/НДС Кт 76/Авансы - ндс при перечислении аванса.

[begemot]

Сообщение от Balyakina

Думаю верная Дт 68/НДС Кт 76/Авансы - ндс при перечислении аванса.

Это получается сразу принять вычету? Обычно две операции разделены, может правильней так:

Д 19 – К 76, потом вычет Д 68 – К 19 ?

[glad]

Сообщение от begemot

Это получается сразу принять вычету? Обычно две операции разделены, может правильней так:

Д 19 – К 76, потом вычет Д 68 – К 19 ?

А откуда вы взяли счёт 19? Разве у вас есть НДС по приобретённым МПЗ и т.п.? Разве перечислив аванс поставщику вы что-то приобрели?

[Таша-бух]

Подскажите пожалуйста!!! Наша фирма работает по комиссионному договору!!! за комиссиионое вознаграждение!
На наш счет поступают предоплаты и мы поступившие суммы отправляем их комитенту!!! Те обычная комиссия
Вопрос: кто в данном случае выставляет с/ф с аванса??? и как мне фиксировать это у себя в базе????

[SonNata]

Сообщение от Таша-бух

Подскажите пожалуйста!!! Наша фирма работает по комиссионному договору!!! за комиссиионое вознаграждение!
На наш счет поступают предоплаты и мы поступившие суммы отправляем их комитенту!!! Те обычная комиссия
Вопрос: кто в данном случае выставляет с/ф с аванса??? и как мне фиксировать это у себя в базе????

Сама вот нахожусь в той-же ситуации. По идее выставлять должен Комитент, а Комиссионер вероятно -перевыставлять уже от себя покупателю. Да вот как это сделать технически, если мы находимся в разных городах? А учитывать в книге регистрации входящих и исходящих с/ф. В книге покупок/продаж не отражаем.

[Таша-бух]

Я тоже думаю может выставлять по типу обычной с/ф....но не отражать в книге покупок....
Может у кого еще есть мнения???? А то даже н езнаю что покупателям отвечать на их вопросы про с/ф с авансов