Оказаны услуги, но не сделаны акты и счет-фактуры

[Главан]

Сообщение от Helgard

ведь у них уже имеется наш журнал регистрации с-ф и т.п. документы, которые они взяли на камеральную проверку.

а что мешает сделать доп. лист к книге покупок и сдать уточненку(по уменьшеньшению входящего налога)?

Сообщение от Helgard

Вообще-то мне хочется все таки узнать как в бухгалтерском
учете проводить данную ситуацию.

Ну если все же вы решите увеличить реализацию, то тогда вам нужно сделать акты вып. работ и с/ф тем периодом, по которому есть претензии, а так же сделать уточненку, доп. лист к книге продаж, если возникнет недоимка, то придется ее уплатить и пени. но уплатить надо до подачи уточненки. Проводки по доначислению НДС делаете текущим периодом.

[Helgard]

Т.е. на актах и с-ф ставить дату из того периода в котором допущена ошибка, а провести их текущим периодом? Я правильно понял?

[Helgard]

И в какой журнал регистрации с-ф регистрировать - в текущий или за тот период в кот. была совершена ошибка?

[Главан]

все именно так, а как отнесется ваш покупатель к подписанию документов задним числом?

[Helgard]

В данном случае у него УСН доходы и некоммерческая деятельность
Только я не понял в какой же все таки журнал регистрации с-ф регистрировать - в текущий или за тот период в кот. была совершена ошибка?

[Главан]

по логике надо включить это в тот период, в котором ошибка

[Helgard]

спасибо большое