Обособленное подразделение

[Валерия Михайловна]

помогите пожалуйста, ответьте на вопрос: Организация А в 2007 выставила счет орг-ции Б, орг-ция Б полностью оплатила счет, на сл.день ,в соответствии этого счета орг. А выставила док Сф.и Тогр 12, орг. Б приняла документы (подписали и поставила печать), но забрала только половину из этого счета , орг. А не замедлительно переделала дкументы, но в орг. Б не отправила , на сегодняшний день в орган. А стоит задолженность перед орг. Б, а в огр. Б задолженность отсутствует , как мне убрать задолженность чтоб не задеть НДС? жду ответа

[Владимир Томчак]

Сообщение от Валерия Михайловна

помогите пожалуйста, ответьте на вопрос: Организация А в 2007 выставила счет орг-ции Б, орг-ция Б полностью оплатила счет, на сл.день ,в соответствии этого счета орг. А выставила док Сф.и Тогр 12, орг. Б приняла документы (подписали и поставила печать), но забрала только половину из этого счета , орг. А не замедлительно переделала дкументы, но в орг. Б не отправила , на сегодняшний день в орган. А стоит задолженность перед орг. Б, а в огр. Б задолженность отсутствует , как мне убрать задолженность чтоб не задеть НДС? жду ответа

На самом деле была допущена главная складская ошибка при отгрузке ТМЦ - если забрали меньше, то нужно было составить об этом протокол на месте, а т.к. его нет, то покупатель юридически не может претендовать на вторую половину.
Задолженность убирайте в текущем периоде на основании акта сверки, но НДС за период отгрузки придется переделать.