Пакет документов для получения освобождение от уплаты НДС

[Elene_L]

Сообщение от angel_

Теперь, как я должна заполнить декларацию по НДС за 4 квартал, только раздел 9 или еще какой-нибудь? Раздел автоматически не заполняется……..я, из любопытства открыла 3 раздел и у меня автоматически заполнилась строка 220. Разве такое должно быть?

Программа правильно сформировала 220 строку 3 раздела Декларации, только вот ещё в строку 190 (и соответственно 210) надо поставить сумму НДС, восстановленную, она должна равняться 220 строке.
Итог: 350 и 360 строки с нулевым значением.
Angel, только не пойму, ты вроде говорила, что с 4 квартала приходовала материалы общей суммой..., в таком случае строка 220 не заполнилась бы!
Может быть ты до 22 октября продолжала приходовать товары и материалы с НДС, поэтому они и попали в книгу покупок и соответственно в строку 220. А потом, когда ты восстановила НДС, скорее всего, делала проводки вручную...и сумма автоматически не попала в строку 190 (и 210). Тогда налдо её вручную поставить в строку 190 Декларации.
Я сейчас попробовала у себя в программе проделать эти операции... На основании "Документ поступления" или "Поступление МПЗ" (зависит от конфигурации 1С) сформировала "сторно записи книги покупок", возникла проводка Дт 68.2 Кт19.3 сумма красная (как и должно быть).... А вот каким документом сформировать проводку Дт 91.2 Кт 19.3 не знаю...
Angel,
а как ты всё-таки сдала декларацию за 4 квартал, заполняла 3 и 9 раздел или только 9 ?

[angel_]

Сообщение от Veselenochka

теперь как я понимаю вопрос в том, что этот НДС вообще не надо было к зачету принимать, так? тогда получается что надо внести исправления в прошлый период - не принимать ндс к зачету а учесть его в стоимости материалов и всего остального?

Veselenochka, а вот где бы найти это подтверждение. Я сейчас все исправлю- зачту НДС в стоимости материалов, а окажется, что я нарушила НК РФ, т.к. зачла НДС в периоде, в котором не имела лицензии. Что тогда?????

Сообщение от Elene_L

а как ты всё-таки сдала декларацию за 4 квартал, заполняла 3 и 9 раздел или только 9 ?

Декларацию сдала, только заполненный 9 раздел. Тоже не правильно…..короче…я в шоке….

[angel_]

Сообщение от Elene_L

Я сейчас попробовала у себя в программе проделать эти операции... На основании "Документ поступления" или "Поступление МПЗ" (зависит от конфигурации 1С) сформировала "сторно записи книги покупок", возникла проводка Дт 68.2 Кт19.3 сумма красная (как и должно быть)....

Не понимаю как вы это сделали Как надо было сформировать книгу покупок? я ее уже сформировала по красному.....видимо это и является ошибкой

Сообщение от Elene_L

А вот каким документом сформировать проводку Дт 91.2 Кт 19.3 не знаю...

Эту проводку я сделала в ручную.