Проблема с закрытием месяца

[Главан]

Когда делаете документ "Услуги сторонних организаций" и устанавливаете там кор. счет 26, надо установить субконто 1 уровня "Аренда"(если в справочнике его нет, то надо добавить), и по этому субконто установить(выбрать из того, что там есть) вид расхода - "расходы(или прочие расходы - не помню точно), принимаемые для налогообложения". Потом перепровести документ и перепровести закрытие месяца, не забыть установить галку на закрытии сч. 26

[Niky N]

Вот захожу я в "Услуги сторонних организаций", в графе "Услуга" пишу - аренда офисного помещения. В графе "Счет затрат" выбираю "26". В графе "Для целей налогообложения" выбираю "принимаются".
Далее у меня графа "Вид субконто1" здесь уже выбрано "статьи затрат".
Захожу в графу "Субконто1". Там, значит, надо выбрать статьи затрат. Я создаю "Аренда". Перепровожу, затем формирую выписку на оплату, затем перепровожу закрытие месяца. И ничего. Не идет списание 26 счета. Пойду, накуплю амбарных тетрадей и буду вручную вести. :smile:

[ensemble2]

Сообщение от Niky N

Вот захожу я в "Услуги сторонних организаций", в графе "Услуга" пишу - аренда офисного помещения. В графе "Счет затрат" выбираю "26". В графе "Для целей налогообложения" выбираю "принимаются".
Далее у меня графа "Вид субконто1" здесь уже выбрано "статьи затрат".
Захожу в графу "Субконто1". Там, значит, надо выбрать статьи затрат. Я создаю "Аренда". Перепровожу, затем формирую выписку на оплату, затем перепровожу закрытие месяца. И ничего. Не идет списание 26 счета. Пойду, накуплю амбарных тетрадей и буду вручную вести. :smile:

У меня программа другая, но, по сути дела, операция одна и таже и списываться расходы должны в любом случае... Итак: "Далее у меня графа "Вид субконто1" здесь уже выбрано "статьи затрат".
Захожу в графу "Субконто1". Там, значит, надо выбрать статьи затрат. Я создаю "Аренда"."
Вместо создания новой статьи затрат выбираете "Прочие расходы". Далее проводим док-т "Услуги сторонних организаций". И перепроводим док-т "Закрытие месяца".

Ну после должно получиться...