Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
24.02.2009, 13:42 | #1 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 23.12.2008
Сообщений: 60
Спасибо: 0
|
Прибыль + "пустышка"
Сразу скажу, что я только начинаю, а спросить некого - глувбух в больнице лежит, поэтому на меня пал её груз трудов.
У меня два простых вопроса. 1) Организация основана в конце 2008 года. По банку проходили только РКО. Сейчас стала заполнять декларацию по прибыли, эти расходы у меня отражены. Теперь вопрос: эти расходы принимаются для целей налогообложения или нет? Программа не видит их как убыток, т.е. оставляет деклацию пустой. 2) Организация так же основана в конце прошлого года. Пока тут было суть да дело, были сданы ФСС с начислением з/п (сама з/п не выдавалась) и единая декларация (т.е. как бы ЕСН по нулям). Теперь вопрос: что нужно сделать (какие документы, письма, справки) чтобы в налоговой вместо единой декларации проштамповали ЕСН, прибыль, имущество, НДС той же датой, что и единую? Или проще будет снять начисление з/п и подать уточненку (пустую) в ФСС? И что в этом случае делать с имуществом, которое внесли как уставный капитал учредители (это если рассматривать, что деклрация по имуществу будет нулевой)? |
24.02.2009, 16:11 | #2 |
Модератор форума
Регистрация: 27.11.2006
Адрес: Омск
Возраст: 48
Сообщений: 5,087
Спасибо: 4
|
Ответ: Прибыль + "пустышка"
Для того чтобы расходы попали в декларации необходимо:
1. Посмотреть проводки, формируются ли налоговые проводки одновременно с бухгалтерскими. 2. Заполнить данные налогового учета
__________________
Если меня нет не форуме, значит я усердно работаю |
24.02.2009, 16:14 | #3 |
Модератор форума
Регистрация: 27.11.2006
Адрес: Омск
Возраст: 48
Сообщений: 5,087
Спасибо: 4
|
Ответ: Прибыль + "пустышка"
Если были сдан отчет в ФСС с начислениями, значит и декларация по ЕСН должна быть с начислениями. Эти два документа идентичны в части начисления налогов в ФСС и налогооблагаемой базы при исчислении налогов.
__________________
Если меня нет не форуме, значит я усердно работаю |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
24.02.2009, 17:07 | #5 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 23.12.2008
Сообщений: 60
Спасибо: 0
|
Ответ: Прибыль + "пустышка"
Да, я вот тоже заметила это несоответствие и теперь не знаю, как проще эту ситуацию исправить. Организация зарегистрирована 24 декабря , и не работала, поэтому начисление з/п руководителя, в принципе, не волнует. Вот я и не знаю, что проще сделать - убрать з/п или пытаться пойти на контакт с налоговой, чтобы мне декларации приняли нужными датами, иначе получается, что НДС мы сдали ой как невовремя.
|
24.02.2009, 17:13 | #7 | |
статус: бухгалтер
Регистрация: 23.12.2008
Сообщений: 60
Спасибо: 0
|
Ответ: Прибыль + "пустышка"
Цитата:
Не проходят по налоговому только налоги с ФОТ и уставный капитал. Почему-то.. |
|
24.02.2009, 19:53 | #8 |
Модератор форума
|
Ответ: Прибыль + "пустышка"
НК Статья 55. Налоговый период
..... При создании организации в день, попадающий в период времени с 1 декабря по 31 декабря, первым налоговым периодом для нее является период времени со дня создания до конца календарного года, следующего за годом создания |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
24.02.2009, 20:30 | #9 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 23.12.2008
Сообщений: 60
Спасибо: 0
|
Ответ: Прибыль + "пустышка"
Извините, поясните, пожалуйста. Т.е. организация вообшще ничего не должна сдавать за 2008 год? Первая отчетность для этой организации будет только за 1 квартал 2009?
|
24.02.2009, 21:21 | #11 | |
статус: бухгалтер
Регистрация: 23.12.2008
Сообщений: 60
Спасибо: 0
|
Ответ: Прибыль + "пустышка"
Цитата:
Только вот мне сейчас в силу неопытности сложнова-то разбираться. Как вы думаете, ведь подача деклараций будет не настолько серьезным проступком, как их неподача? Ведь по прошествии времени можно и некоторую корректировку сделать, письмо написать, с инпектором пообщаться. |
|
01.03.2009, 17:57 | #12 | |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 01.03.2009
Сообщений: 2
Спасибо: 0
|
Ответ: Прибыль + "пустышка"
Цитата:
и сдать все как положено. расходы ваши программа правильно не видит так как нет доходов все расходы отнесите на расходы будующих периодов. имущество внесенное в уставный капитал отразите проводками. в вашем балансе будет отражено задолженность по з.пл по ЕСН расходы буд периодов имущество и уставный капитал .и деклорация на имущество уже будет не нулевой налог на имущество тоже отразиться в балансе.Факт что з.пл не выдавалась не является основанием что вы не должны сдавать Персонофицированный и НДФЛ. |
|
05.03.2009, 15:37 | #13 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 05.03.2009
Сообщений: 20
Спасибо: 0
|
Ответ: Прибыль + "пустышка"
не подскажите, я тоже новичек, гл. в декретном(((
И все упла соотвественно на меня. вот и пытаюсь заполнить годовой отчет по прибыли. Хотлось бы если это возможно рассмотреть его по страницам и построчно. если не ррудно. страница 002 стр. 040 - это налоги на оплату за 4 квартал стр. 070- налоги на оплату за 4 квартал. я правильно поняла? |
05.03.2009, 16:08 | #14 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 10.11.2008
Сообщений: 49
Спасибо: 0
|
Ответ: Прибыль + "пустышка"
|
11.03.2009, 18:53 | #15 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 14.01.2009
Сообщений: 73
Спасибо: 0
|
Ответ: Прибыль + "пустышка"
-Наталя-
Вот ссылка автоматического расчета доходов, расходов прямых, косвенных, внереализационных и т.д. постоянных, временных разниц, для 1с 7.7 Получение регистров и декларации по прибыли по одной кнопке "заполнить". Правда есть ограничения по времени использования, но в Вашем случае это выход. Ознакомтесь с инструкцией.
__________________
Проблемы с налоговым учетом в 1С 7.7? |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какая прога лучше для муниципального образования "1С" или "ОВИОНТ"? | админи | Программы: 1C 7.7 | 1 | 11.12.2008 22:01 |
Нету счетов учета в "Поступление товаров и услгу" - "Покупка, комиссия" | Andrey_R | Программы: 1C 7.7 | 0 | 08.07.2008 18:25 |
Налог на прибыль (не заполняются страницы "доходы" и "расходы") | NaMedny | Программы: 1C 7.7 | 24 | 24.04.2008 13:27 |
Пакетное создание документов "Оказание услуг" и "Счет-фактура" | Маленький Принц | Программы: 1C 7.7 | 6 | 18.12.2007 19:06 |