Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 23.06.2008
Сообщений: 60
Спасибо: 0
|
![]()
У нас были расходы на перевод текстов. Наш директор оплачивал это из собственных средств, и ему дали кассовый чек и что то вроде тов. накладной написанной в ручную. Могу я как нибудь это принять к расходам (при УСНО -15%), например авансовый отчет или еще как. У нас есть каса. только это же не хоз. расходы, поэтому я не знаю что мне делать. Может кто знает подскажите.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 05.06.2008
Сообщений: 13
Спасибо: 0
|
![]()
Даже нужно. Подтверждением об оплате является чек ККМ (с прописанной номенклатурой) либо товарный чек+чек ККМ, либо чек ККМ+товарная или просто накладная или акт на выполнение услуг. В любом случае чек ККМ должен быть.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 23.06.2008
Сообщений: 60
Спасибо: 0
|
![]()
Спасибо огромное, я просто думала что авансовые отчеты делаются только по командировкам и на хоз. расходы. Как я поняла, мне нужно в основании так и написать "Перевод текста", и это будет правильно?
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 05.06.2008
Сообщений: 13
Спасибо: 0
|
![]()
Я не поняла о каком основании идет речь?
Есть назначение аванса, вот там и можете написать "на перевод текста" Д 44, 20, 76.5..К71 на дату утверждения аванса директором и Д 71 К 50 - на дату выдачи денег по авансовому отчету, Это при условии если он сначала использовал свои деньги, потом отчитался, а потом вы ему компенсировали его затраты. А если он сначала получил деньги, а потом отчитался, то последовательност проводок будет обратная. |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 26.06.2008
Сообщений: 7
Спасибо: 0
|
![]()
скажите, а можно к авансовому отчету сотрудника подкалывать квитанцию оформленную не на предприятие а на физ.лицо не работающее в организации?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 05.06.2008
Сообщений: 13
Спасибо: 0
|
![]()
Нет, нельзя, но если сумма большая, то можно с эти человеком (указанным в квитанции) заключить договор на оказание разовой услуги и компенсировать ему его расходы по этому чеку, но без такого договора это будет фикция чистейшей воды. На все виды компенсационных выплат не удерживанеися НДФЛ и не начисляется ЕСН.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
Не лишним будет напомнить ,что при УСН ограниченный перечень расходов,принимаемых для налогового учета.Следует посмотреть,под какую статью расходов может подойти "перевод текстов".
ИМХО. |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: бухгалтер
|
![]()
Добрый день подскажите, пожалуйста.
Авансовый отчет можно внести в книгу ДИР в расходы. Именно (Авансовый отчет № от ... признаны расходы на услуги сторонних организаций) Мы платили за аренду помещения. Учредитель по договору займа давал нам деньги мы по кассе проводили приход затем расход и авансовый отчет оплата за аренду, услуги связи и т.д. чеки прилагается, что оплачено. Или авансовый отчёт нельзя показывать в книге ДИР? Только акт? |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
дир, просто дир
|
![]()
Перевод текста - это услуга, поэтому к чеку должен быть Акт выполненных работ, а не товарная накладная.
__________________
"Быстрые решения - небезопасные решения" Сказал Я и сейчас, а также Софокл, но давно. |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 22.01.2008
Сообщений: 11,395
Спасибо: 470
|
![]()
Natalia km-trans,
Цитата:
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
статус: бухгалтер
|
![]()
Большое спасибо!
|
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 24.02.2009
Сообщений: 424
Спасибо: 1
|
![]()
помогите разобраться вот в какой ситуации:
Фирма на ОСНО, занимается прокладкой коммуникаций. Директору нужны были наличные-сняли 95000 на хоз.нужды подотчет, дальше принес чеки на мелкие строител.материалы: краска, шпаклевка, т.е не на произвдство, а так отделался, что делать, как списывать на 91? Не придерется ли налоговая-зачем, вообще, покупали? на какие цели? нужен ли какой-то акт? |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Подскажите могу ли я как то принять в расходы данную ситуацию? | Sorokina Uliya | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 5 | 25.06.2008 06:28 |
Можно ли произвести такую операцию на режиме ЕНВД | СМУ №7 | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 8 | 24.06.2008 10:03 |
Можно ли в выписке одну сумму оплаты разбить на две? | Olguchka | Общая система налогообложения (ОСНО) | 8 | 20.06.2008 09:07 |
НДС без счет фактуры можно принять к затратам | mari661 | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 16 | 18.03.2008 15:31 |
авансовый отчет | annushka1305 | Общая система налогообложения (ОСНО) | 7 | 08.08.2007 15:27 |