Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: бухгалтер
|
![]()
Оплатили посчету поставщику допустим на 300000.00 рублей. Из них расходные материалы на сумму 56000.00, а оставшиеся 244000,00 стоимость основного средства. В программе делаю: выписка на всю сумму, услуги на 56000,00 и поступление ОС на сумму 244000,00. ОС в эксплуатацию еще не вводим. Теперь, после того как забиваю услуги этого же поставщика, сразуже вся сумма идет в расход, даже если мы еще не оплатили. Подскажите, может я не так что делаю, или теперь придется услуги делать после выписки, и пока ОС не спишется все время так будет?:confused:
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
статус: главный бухгалтер
|
![]()
"Вся сумма идет в расход" - уточните что Вы под этим подразумеваете, желательно по проводкам, чтобы Вам помочь...
__________________
![]() Станьте нашим клиентом И забудьте о проблемах с бухгалтерией и программами http://www.kvik-1c.ru (сопровождение 1с от 850 рублей, ведение бух.учета от 1500 рублей, удаленное обновление 1С - 400 рублей/месяц) ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: бухгалтер
|
![]()
Д 60 К 51 300000,00 оплатили счет поставщику (выписка)
Д 26 К 60 56000,00 списали расходные материалы (услуги) Д 08 К 60 244000,00 приобрели ОС, но в эксплуатацию не ввели. (учет ОС - поступление ОС) Сумма 56000,00 признаны расходы в НУ Далее - новый счет, допустим на сумма 6000,00 тысяч и накладная, еще не оплачен, завожу документ услуги Д26 К60, 6000,00 и программа уже формирует - признаны расходы в НУ. Я забыла написать, что мы на упрощенке и у нас кассовый метод, расходы должны формироваться после оплаты. А раз я оплатила 300000,00 рублей, программа не видит почему-то, что из них 244000,00 на ОС и формирует еще неоплаченные расходы. Поэтому у меня вопрос: или что-то не так делаю или документ услуги не формировать, пока не будет выписки? |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как правильно оформить имущество | Начинающий_бухгалтер! | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 1 | 15.04.2007 11:22 |
Как правильно оформить надбавку к зарплате | Ягодка | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 3 | 26.01.2007 13:40 |
Помогите правильно оформить отгрузку | Окса | Общая система налогообложения (ОСНО) | 2 | 08.12.2006 23:36 |
Помогите правильно документально оформить изменение фамилии сотрудника | Капа | Зарплата и кадры | 5 | 05.12.2006 09:56 |
Как правильно оформить... | Лена | Общая система налогообложения (ОСНО) | 1 | 17.08.2006 06:04 |