Сторнирование Акт об оказании производственных услуг

[Частный бухгалтер]

Ну если смотреть с такой точки зрения:
Вы начисляете НДС себе в расход как бы в "подарок" государству. Учитываете на 91.02 на непринимаемых....В принципе логично. Если Вы имеете ввиду Д.91.02 К68
Но если Вы еще и материалы поснимаете с возмещения по НДС, то получится - еще 1 "подарок". В итоге обратно тоВы эти суммы потом не вытащите, если Вам понадобится "запасной" НДС.
Может быть проще:
1. Договориться с поставщиками перенести реализацию Вам чего либо на след квартал по документам;
2. Придумать ту схему которую я Вам описал, придумавши как в Ваши типовые услуги вписать некие материалы....
Без деталей Вашей ситуации и особенностей Вашего бизнеса сложно сказать...обычно индивидуально придумывается схема.

[Katarios]

Тут сложно. Мы организуем перевозку как посредники, и материалов сюда не впишешь просто по ОКВЭД даже. Перенести покупку - так и получается. Часть НДС за 1-2 кв. я правлю в бОльшую сторону именно таким переносом, но и он имеет пределы, 18 тысяч р. надо за счет счетов-фактур все равно прибавить.
А когда они списываются руками на 91.02? Перед закрытием последнего месяца квартала?

[Частный бухгалтер]

Я делаю бух. справку одновременно с оприхованием ТМЦ.
Если будете на 91.03 непринимаемые отправлять (самостоятельно сделанный), то ежемесячно убирайте его оброты на 99.3., иначе закрытие периода не будет работать. В конце года в схеме с **.3 реформация его не подцепит закройте ручками равные висяки по 99.3. и 99.1. Смотрите в личке по поводу "слива" баз, чтобы Вам ночами не работать :smile:

[Katarios]

Частный бухгалтер, спасибо! Пожалуй, я на 91.02 сделаю пока, чтоб меньше отслеживать, и так информации свалилось будь здоров. Я этот субсчет Ваш учту на будущее обязательно. Иду в личку!