Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 30.03.2009
Сообщений: 22
Спасибо: 0
|
![]()
Люди добрые помогите кто может, сама не справлюсь!!!!!
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
дир, просто дир
|
![]()
Манюньчик, а ваша фирма не вставала на УСНО?
Эта сделка не попадает под ЕНВД?
__________________
"Быстрые решения - небезопасные решения" Сказал Я и сейчас, а также Софокл, но давно. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 30.03.2009
Сообщений: 22
Спасибо: 0
|
![]()
vsv-boss, Спасибо вам хотя бы за то что откликнулись,я уж думала всё никто мне помочь не хочет. Вообще мы всегда работалем с частными лицами и деятельность наш попадает под ЕНВД, и вот первый раз за все время что я здесь работаю, заключаем сделку с юр. лицом (оплата по безналу), соответственно это сделка попадает под ОСН.
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
дир, просто дир
|
![]()
Манюньчик, значит на УСН вы не вставали, хотя бы так, на всякий случай?
__________________
"Быстрые решения - небезопасные решения" Сказал Я и сейчас, а также Софокл, но давно. |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 | ||
дир, просто дир
|
![]()
Это вы оплашали. Счас бы пригодилось. Вы бы не были бы плательщиком НДС по этой сделке.
Ну, вернёмся к нашему барану. С момента появления дохода отличного от ЕНВД, ваша фирма должна организовать полноценное ведение бухгалтерского учёта. Соответствующие расходы вы должны учитывать по каждому виду соответствующего дохода, а общие расходы делить пропорционально полученным доходам. Цитата:
Цитата:
По НДСу для выполнения заказа, этот НДС вы примете без проблем. А остальной НДС только в той части, затраты по которым вы отнесёте на ОСНО. Затраты списанные в ЕНВД не уменьшают своим НДСом НДС по ОСНО.
__________________
"Быстрые решения - небезопасные решения" Сказал Я и сейчас, а также Софокл, но давно. |
||
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 30.03.2009
Сообщений: 22
Спасибо: 0
|
![]()
vsv-boss, огромое спасибо за ответ. Насчет раздельного учета при 2-х режимах я знаю. Но у меня вопрос немножко в другом, может я не совсем правильно выразилась. У меня весь 1-й квартал по ОСНО. Фирма небольшая много заказов брать не можем. Вот в 1-м квартале всего 2 заказа. Один выполнили уже в 1-м кваратале, а 2-й закончим во 2-м квартале - это и пугает. Из вашего ответа я поняла, что НДС с аванса платить надо и уменьшить его я могу на НДС со всех затрат в 1-м квартале. Я права? И как быть с налогом на прибыль? Его платить после реализации?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 | |
дир, просто дир
|
![]() Цитата:
Вы должны теперь декларацию на прибыль подавать и делать расчёт, вот сумму, исчисленную по этой декларации и заплатите в бюджет.
__________________
"Быстрые решения - небезопасные решения" Сказал Я и сейчас, а также Софокл, но давно. |
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#11 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 30.03.2009
Сообщений: 22
Спасибо: 0
|
![]()
vsv-boss, спасибо вам, вы мне очень помогли. Ну с НДС то я теперь разобралась , а вот с налогом на прибыль не поняла. То что декларацию то подавать это понятно. Мне не понятно включать ли мне в выручку этот аванс или нет. С него то я когда налог на прибыль буду платить сейчас или за 2-й квартал , когда продукция по второму заказу будет огружена и расчет с заказчиком будет полностью произведен.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
дир, просто дир
|
![]()
В декларацию по прибыли попадают только суммы от реализации и произведённые расходы. Авансы полученные и выплаченные к реализации или расходам отношения не имеют.
__________________
"Быстрые решения - небезопасные решения" Сказал Я и сейчас, а также Софокл, но давно. |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 30.03.2009
Сообщений: 22
Спасибо: 0
|
![]()
vsv-boss, значит в апреле мне надо заплатить налог на прибыль из расчета доход от реализации 1 заказа минус произведенные расходы, а налог на прибыль со 2-го заказа я буду платить уже в июле, т.к. реализуем его мы во втором квартале. Правильно?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
Модератор форума
Регистрация: 26.03.2007
Адрес: город - герой Москва
Сообщений: 2,038
Спасибо: 3
|
![]()
Немного позанудствую, что бы более грамотный был ответ.
![]() Не суммы от реализации, а доходы, уменьшенные на величину произведенных расходов. Это раскрытие понятия прибыль. При определении как доходов, так и расходов исключаются суммы налогов, предъявленные в соответствии с настоящим Кодексом налогоплательщиком покупателю. |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
Модератор форума
Регистрация: 26.03.2007
Адрес: город - герой Москва
Сообщений: 2,038
Спасибо: 3
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 18.03.2009
Адрес: Москва
Возраст: 49
Сообщений: 142
Спасибо: 0
|
![]()
Получатся, что нет никакого смысла какая учетная политика у организации "по оплате" или "по отгрузке"? Получили аванс, начисли к уплате НДС. И не важно, что доход (если "по отгрузке") еще не осуществлен. Я правильно понимаю? А вот интересно какие-нибудь нюансы в оформлении документов играют роль? Ну, типа -если это аванс, то в платежке должно быть обязательно написано "Аванс" или "Предоплата".
|
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
Маринушка, не забудьте еще один момент - т.к вы выполняете работы и у вас договор длительный по сроку выполнения вы должны рассчитывать НЗП (незавершенное производство) и на основании этого списывать прямые расходы. т.е вы не можете в 1 квартале списать на затраты все прямые расходы, вы должны посчитать какая часть из них приходится на НЗП.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 20.11.2008
Сообщений: 234
Спасибо: 0
|
![]()
Нет сейчас понятия "По оплате". Отгрузил и НДС сразу начисляй.
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
НДС с аванса 76.АВ | Olesya81 | Программы: 1C 7.7 | 15 | 27.01.2009 08:40 |
НДС с аванса | Chrom | Общая система налогообложения (ОСНО) | 2 | 17.12.2008 17:40 |
НДС с аванса. | Anechka | Общая система налогообложения (ОСНО) | 2 | 03.07.2008 10:59 |
НДС с аванса | Goncharova | Общая система налогообложения (ОСНО) | 1 | 08.05.2008 11:34 |
НДС с аванса | MarinaT | Общая система налогообложения (ОСНО) | 7 | 28.09.2007 09:25 |