Форум: Контрагент работает без НДС Форум Главбух

Светлана А · 07.02.2007, 11:08

Подскажите пожалуйста: фирма А работает с НДС и отгружает продукцию фирме В, которая в свою очередь на упрощенке и работает без НДС, в свою очередь фирма В также отгружает свою продукцию фирме А. Как сделать взаимозачет если одни работают с НДС, а другие нет???

Катрин · 13.02.2007, 21:42

Зачет делается на сумму без НДС. Потом организация платильщик НДС перечисляет НДС, а организация упрощенец перечисляет задолженность.

Анастасия АА · 03.05.2007, 14:04

Катрин, ну объясните, мне глупенькой, ну зачем надо отдельно перечислять?
Для чего? Я просто столкнулась с этим вопросм и решила просмотреть аналогичные темы.
И прочтя, поняла так что это условие - перечисление НДС, нужно для того чтобы потом стороны смогли принять НДС к вычету.
А как они могут принять к вычету, если фирма-УСН не облагается НДС и не выделяет его в стоимости оказываемх услуг, например, а фирма-ОСН по любому не сможет принять НДС к вычету от любых сделок с фирмой-УСН - будь то купля-продажа, или взаимозачет...
Или я чего-то не допонимаю.

07.02.2007, 11:08	#1
Светлана А статус: бухгалтер Регистрация: 06.02.2007 Адрес: Ярославль Возраст: 42 Сообщений: 44 Спасибо: 0	Контрагент работает без НДС Подскажите пожалуйста: фирма А работает с НДС и отгружает продукцию фирме В, которая в свою очередь на упрощенке и работает без НДС, в свою очередь фирма В также отгружает свою продукцию фирме А. Как сделать взаимозачет если одни работают с НДС, а другие нет???

13.02.2007, 21:42	#2
Катрин Модератор форума Регистрация: 22.06.2006 Адрес: Москва Возраст: 44 Сообщений: 3,314 Спасибо: 4	Re: Контрагент работает без НДС Зачет делается на сумму без НДС. Потом организация платильщик НДС перечисляет НДС, а организация упрощенец перечисляет задолженность.

03.05.2007, 14:04	#3
Анастасия АА статус: бухгалтер Регистрация: 07.12.2006 Возраст: 39 Сообщений: 87 Спасибо: 0	Re: Контрагент работает без НДС Катрин, ну объясните, мне глупенькой, ну зачем надо отдельно перечислять? Для чего? Я просто столкнулась с этим вопросм и решила просмотреть аналогичные темы. И прочтя, поняла так что это условие - перечисление НДС, нужно для того чтобы потом стороны смогли принять НДС к вычету. А как они могут принять к вычету, если фирма-УСН не облагается НДС и не выделяет его в стоимости оказываемх услуг, например, а фирма-ОСН по любому не сможет принять НДС к вычету от любых сделок с фирмой-УСН - будь то купля-продажа, или взаимозачет... Или я чего-то не допонимаю.