Вопросы, касаемые работы в 1C "Бухгалтерия 8"

[Евгения35]

Сообщение от НатальяТ

Это вам надо ехать в Америку. Там все в $.

Спасибо за совет, но к сожалению моей проблемы это не решает.

[Б_С_К]

Сообщение от Евгения35

У меня такой вопрос: бухгалтерская программа 1С "Предприятие 8.1" (8.1.12.101) конфигурация: Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.14.4)
договор с контрагентом в условных единицах, в программе акт оформляется в доларах, а счет-фактура в рублях по курсу доллара, что можн сделать, чтобы и акт и счет-фактура были в единой валюте, желательно в долларах?

Не понятно такое расхождение. Проверте договор. Вы счет фактуру вводите на основании Акта? . У меня в такой же программе - Всё правильно оформляет. Проверте Валюту расчетов по Покупателю

[Евгения35]

Да, счет-фактура а основании акта, в договоре: Валюта договора USD, расчеты в условных единицах(в окошке стоит галочка), тип цен USD

[Б_С_К]

Сообщение от Евгения35

Да, счет-фактура а основании акта, в договоре: Валюта договора USD, расчеты в условных единицах(в окошке стоит галочка), тип цен USD

Тогда даже и не знаю ... Может програмистов потормошить? А релиз у Вас какой?

[Евгения35]

редакция 1.6 (1.6.14.4)

[teleologiya]

У меня вопрос:
компания получила аванс: дебет 51 кредит 62,02
я сделала счет фактуру на аванс: Дебет 76 АВ Кредит 68
дальше отгрузили товар: Дебет 62.01 кредит 90
дебет 90 кредит 68 ндс
дебет 62,02 кредит 62,01 корректировка
А что мне теперь делать с 76 АВ? и как убрать 68 откорректировать, ведь получаеться двойной налог??? в 1с7 я делал запись кнингу продаж, и на основании счет фактуры выданной на аванс, делались проводки Дебет 68 кредит 76АВ как то само. а в 1с8, куда мне надо зайти и чтоб такая же проводка сделалась сама? либо мне надо сделать сторно? но только я не могу понять где находиться такое в 1с8, ПОЖАЙЛУСТА помогите!!!!
Заранее спасибо))))

[Частный бухгалтер]

В 8ке счет-фактуры на аванс руками делать не нужно, как и зачитывать их при реализации.
Введите нормально разноску банка по договорам или документам на оплату и реализацию. А потом делаете:
1. Регистрация оплаты от покупателей за период (рекоменд. 1С период месяц, многие делают и квартал);
2. Регистрация счетов фактур на аванс;
3. Формирование записей книги продаж;
4. Формирование записей книги покупок;

А вцелом откройте Помощник по учету НДС (Продажа - Ведение книги продаж -....). Там визуально видно, что и в каких этапах нужно делать. в 8й версии счет-фактура не является самостоятельным документом, а как бы "документ-затычка" к другим электронным документам. Поэтому ручками в 99% случаев ничего делать не нужно.

[teleologiya]

Это хорошо что не надо делать, так проще, что есть уже документ, которые все сделает. Спасибо)))) Пмощник рулит))))

[Olya Buh]

Здравствуйте! Помогите, пожалуйста:
В 8ке Бухгалтерия создаю авансовый отчет, во вкладке товари ввожу материал.После проведения говорит, что :"Вид субконто "Партии" для счета 10.01 не определен". В уч политике учет по партиям для бу и налог учета отключен. Где может быть неточность?

[Частный бухгалтер]

Сообщение от Olya Buh

Здравствуйте! Помогите, пожалуйста:
В 8ке Бухгалтерия создаю авансовый отчет, во вкладке товари ввожу материал.После проведения говорит, что :"Вид субконто "Партии" для счета 10.01 не определен". В уч политике учет по партиям для бу и налог учета отключен. Где может быть неточность?

Ольга, я обычно делаю через вкладку прочие - сажаю на взаиморасчеты, далее приходую через Поступление ТМЦ - проблем не возникает, такая схема Вам подходит?

[Olya Buh]

Сообщение от Частный бухгалтер

Ольга, я обычно делаю через вкладку прочие - сажаю на взаиморасчеты, далее приходую через Поступление ТМЦ - проблем не возникает, такая схема Вам подходит?

Я после авансового отчета сделала операцию инвентаризация товаров и т.п. У меня там показало, что приход по указаным номенклатурам в ав отчете прошел, поэтому приход ТМЦ я не делала. Если я ещё сделаю приход, не получится ли у меня 2 раза вбитым один и тот же документ?
У меня как по цепочке скорей всего, ещё 2 ошибки идут:
1. Когда приходуешь материал в статье затрат мне сложно указывать что-либо, т.к. у нас УСН+ЕНВД, и когда к примеру покупаешь мешок гвоздей ещё не знаешь, кому они будут реализованы: не ЕНВД(физ лицам) или УСН (юр лицам). Поэтому какую тут статью затрат указывать? Предлагается : ЕНВД, не ЕНВД.=(
2. После прихода по аванс отчету я делаю операцию:производство----передача в переработку(создается документ отпуск материалов на сторону) Когда я указываю перечь материалов и говорю печать, то он цены не проставляет. Говорит отпущено на 0 рублей.
Помогуте, пожалуйста это исправить

[Частный бухгалтер]

Сообщение от Olya Buh

Я после авансового отчета сделала операцию инвентаризация товаров и т.п. У меня там показало, что приход по указаным номенклатурам в ав отчете прошел, поэтому приход ТМЦ я не делала. Если я ещё сделаю приход, не получится ли у меня 2 раза вбитым один и тот же документ?

Да, если сделаете приход, то задвоите. Я Вам предлагаю не приходовать авансовым, в авансовом через вкладку "прочие" вешать с 71 суммы на взаиморасчеты с поставщиками. Уже после этого делать приход штатно через Поступление ТМЦ. Просто была подобная ошибка, в нее внутрь не лазили, но она устранима, но мне лично такая схема документоооборота больше нравится.

У меня как по цепочке скорей всего, ещё 2 ошибки идут:
1. Когда приходуешь материал в статье затрат мне сложно указывать что-либо, т.к. у нас УСН+ЕНВД, и когда к примеру покупаешь мешок гвоздей ещё не знаешь, кому они будут реализованы: не ЕНВД(физ лицам) или УСН (юр лицам). Поэтому какую тут статью затрат указывать? Предлагается : ЕНВД, не ЕНВД.=(

Боюсь, что в Вашем случае выход только один: по концу месяца считатть сколько ушло ЕНВД и сколько не на ЕНВД и перераспеделять данный документ на 2 строки и перепроводить, и так делать постоянно пока не кончатся гвозди из этой партии.

2. После прихода по аванс отчету я делаю операцию:производство----передача в переработку(создается документ отпуск материалов на сторону) Когда я указываю перечь материалов и говорю печать, то он цены не проставляет. Говорит отпущено на 0 рублей.
Помогуте, пожалуйста это исправить

Если 2 не уберется после вариаций с 1 и 2, то нужно смотреть базу.

[Olya Buh]

[QUOTE=Частный бухгалтер;196079]Я Вам предлагаю не приходовать авансовым, в авансовом через вкладку "прочие" вешать с 71 суммы на взаиморасчеты с поставщиками. Уже после этого делать приход штатно через Поступление ТМЦ. Просто была подобная ошибка, в нее внутрь не лазили, но она устранима, но мне лично такая схема документоооборота больше нравится.
QUOTE]

Огромное спасибо Вам за ответы!
Вот только схема эта не совсем ясна. Во вкладке прочие каким образом на взаиморасчеты можно повесить? Взаиморасчеты есть во вкладке оплата.Я эту вкладу вообще не заполняла

[Частный бухгалтер]

[QUOTE=Olya Buh;196384]

Сообщение от Частный бухгалтер

Я Вам предлагаю не приходовать авансовым, в авансовом через вкладку "прочие" вешать с 71 суммы на взаиморасчеты с поставщиками. Уже после этого делать приход штатно через Поступление ТМЦ. Просто была подобная ошибка, в нее внутрь не лазили, но она устранима, но мне лично такая схема документоооборота больше нравится.
QUOTE]

Огромное спасибо Вам за ответы!
Вот только схема эта не совсем ясна. Во вкладке прочие каким образом на взаиморасчеты можно повесить? Взаиморасчеты есть во вкладке оплата.Я эту вкладу вообще не заполняла

Ольга, приношу извинения - неверно Вам написал. Да, на вкладке "Оплата". Просто я иду по схеме выделения взаиморасчетов с поставщиками, которые за наличку, и иду через заполнение этой вкладки, а приходую ТМЦ через документ Поступление ТМЦ. Ваш вариант верный, но просто "на слух" без базы Вашу ошибку идентифицировать мне не удается.

[Olya Buh]

Частный бухгалтер, большое спасибо за уделенное внимание моему вопросу!