Заполняем декларацию по прибыли за 2кв.2009

[Amie]

snega, Вы по какой причине не платили ежемесячные авансовые платежи за 1 квартал 2009 г.? Потому что у вас за 4 квартала 2008 г. доходы от реализации , определяемые в соотв. со ст.249 НК, не превышали в среднем 3 млн. рублей?
Или у вас вновь созданная организация, которая не уплачивала в течение 1 квартала ежемесячные авансовые платежи, потому что ее выручка от реализации не превышает 1 000 000 руб. в месяц или 3 000 000 руб. в квартал?
Почему вы со 2 квартала перешли с уплаты квартальных платежей на ежемесячные?

[snega]

Сообщение от Amie

snega, Вы по какой причине не платили ежемесячные авансовые платежи за 1 квартал 2009 г.? Потому что у вас за 4 квартала 2008 г. доходы от реализации , определяемые в соотв. со ст.249 НК, не превышали в среднем 3 млн. рублей?
Или у вас вновь созданная организация, которая не уплачивала в течение 1 квартала ежемесячные авансовые платежи, потому что ее выручка от реализации не превышает 1 000 000 руб. в месяц или 3 000 000 руб. в квартал?
Почему вы со 2 квартала перешли с уплаты квартальных платежей на ежемесячные?

Мы работам 2 год за 2008г. у нас не было ежемесячных авансовых платежей только начиная с 1кв.2009г.т.к оборот составил 6 мил.

[snega]

Сообщение от Оксана31

Amie, простите, пожалуйста.Если Вы расчитываете ежемесячные авансовые платежи по налогу на прибыль, скиньте мне, пожалуйста,Расчет в Эксельке, я хочу посмотреть,как там все отражается. Мы платим квартальные.

вот высылаю вам за 1кв. и за полугодие

[Amie]

snega, у вас когда зарегистрирована фирма?

[snega]

Сообщение от Оксана31

snega, простите, заморочила Вам голову. Попробуйте сделать так, как советует Amie, напишите потом обязательно о результатах, чего они от Вас хотели и в чем усмотрели ошибку.

Сегодня отправлю им отчет и разъяснение откуда берутся эти суммы, о результатах сообщу позже

[snega]

Сообщение от Amie

snega, у вас какая дата регистрации фирмы?

22 января 2008г.

[Amie]

С января по декабрь 2008 г. выручка от реализации у вас не превышает 1 000 000 руб. в месяц или 3 000 000 руб. в квартал?

[snega]

Сообщение от Amie

С января по декабрь 2008 г. выручка от реализации у вас не превышает 1 000 000 руб. в месяц или 3 000 000 руб. в квартал?

нет, не превышала

[snega]

Сообщение от Amie

С января по декабрь 2008 г. выручка от реализации у вас не превышает 1 000 000 руб. в месяц или 3 000 000 руб. в квартал?

Amie к Вам еще такой вопрос, если конечно вы сталкивались с таким .Мы застраховали госконтракт, оплатили, а они нам только дали страховой полис и договор, я не знаю как мне провести это по бухгалтерии

[Amie]

С января по март 2009 г. выручка от реализации у вас не превышает 1 000 000 руб. в месяц или 3 000 000 руб. в квартал?

[snega]

Сообщение от Amie

С января по март 2009 г. выручка от реализации у вас не превышает 1 000 000 руб. в месяц или 3 000 000 руб. в квартал?

у нас 6 мл

[Amie]

Д 76 К 51 - перечисление страховых взносов
Д 97 К 76 - сумма страховки
Д 20 К 97 - списывается ежемесячно часть страхового взноса

[snega]

Высылаю вам отчеты

[Amie]

snega, в каком месяце 1 квартала у вас выручка превысила 1 млн.руб.?

[snega]

Сообщение от Amie

snega, в каком месяце 1 квартала у вас выручка превысила 1 млн.руб.?

В январе 2009г.

[Amie]

Мои предположения: может налоговая считает, что ваша организация как вновь созданная должна уплачивать ежемесячные авансовые платежи с месяца, следующего за месяцем, в котором выручка превысила 1000 млн.руб., т.е. с февраля 2009 г. (вопрос: как она узнала, что в январе было превышение). Тогда нужно рассчитать сумму ежемесячного авансового платежа (стр.180 декларации за 9 мес.2008 г.- стр.180 декларации за полугодие 2008 г.)/3.
Заполнить раздел 1.2. и стр.290-310 в декларации за 2008 г. (опять же вопрос: по правилам заполнения годовой декларации этого не предусмотрено) и отразить сумму авансовых платежей за февраль-март по стр.210-230 декларации за 1 кв.2009 г.

[snega]

Сообщение от Amie

Мои предположения: может налоговая считает, что ваша организация как вновь созданная должна уплачивать ежемесячные авансовые платежи с месяца, следующего за месяцем, в котором выручка превысила 1000 млн.руб., т.е. с февраля 2009 г. (вопрос: как она узнала, что в январе было превышение). Тогда нужно рассчитать сумму ежемесячного авансового платежа (стр.180 декларации за 9 мес.2008 г.- стр.180 декларации за полугодие 2008 г.)/3.
Заполнить раздел 1.2. и стр.290-310 в декларации за 2008 г. (опять же вопрос: по правилам заполнения годовой декларации этого не предусмотрено) и отразить сумму авансовых платежей за февраль-март по стр.210-230 декларации за 1 кв.2009 г.

Я все поправила с копейками попробую сдать уточненку за 1 кв. и письмо с пояснением и тогда уже буду знать чего они хотят от меня

[snega]

Спасибо Вам что возитесь со мной,а то так никто никогда не подскажет и будешь сидеть голову ломать что там не так

[snega]

Сообщение от Amie

Из этого следует, что сумма начисленных авансовых платежей за 1 полугодие 2009 г. (строка 210 листа 02 декларации за 1 полугодие 2009 года) складывается из суммы исчисленных АВАНСОВЫХ платежей согласно Декларации за 1 квартал 2009 года (строка 180 листа декларации за 1 квартал 2009 г.) и суммы ежемесячных авансовых платежей на 2 квартал 2009 года (строка 290 листа 02 декларации за 1 квартал 2009 г.)

Я съездила в налоговую, как оказалось это у них старое письмо, тогда до них моя уточненка еще не дошла. У меня все верно сделано.Как вы и написали строка 210 за полугодие =стр.180 1кв.+ стр.290 1 кв.