помощь в подготовке декларации НДС

[*-=Танюшка=-*]

Здравствуйте! Очень бы хотелось научится подготавливать налоговую декларацию по НДС, только так, поэтапно, где посмотреть,как рассчитать, а куда забить данные я уж сама постораюсь разобраться,
я просто "бухгалтер"-самоучка))))), и толком даже не имею представления как нужно и где нужно смотреть и получать данные... Заранее спасибо!

[Евгения 2000]

Декларация заполняется из данных которые у Вас в книге покупок и книге продаж.
книга покупок- с.ф. полученная
книга продаж - с.ф. выданная

[РоКа]

я думаю сначала стоит освоить гл.21 НК РФ, а потом и к 914 постановлению переходить, а потом ужо и к инструкции по заполнению декларации по НДС, сначала теория- потом практика

[РоКа]

Сообщение от Евгения 2000

Декларация заполняется из данных которые у Вас в книге покупок и книге продаж.
книга покупок- с.ф. полученная
книга продаж - с.ф. выданная

так для новичка можно и авансы выданные и полученные упустить...

[Евгения 2000]

Сообщение от РоКа

так для новичка можно и авансы выданные и полученные упустить.

Согласна!!!!!

Сообщение от РоКа

я думаю сначала стоит освоить гл.21 НК РФ, а потом и к 914 постановлению переходить

Согласна!!!!!!

*-=Танюшка=-*, изучите нк рф, а потом задайте нам вопрос, что Вам будет не понятно.......Мы Вам обязательно ответим

[*-=Танюшка=-*]

спасибо), но к моему огромному сожалению у меня нет времени на изучение НК РФ) я сейчас нахожусь в шоковом состоянии) мне нужно обязательно подготовить декларацию...которую, всегда готовил наш главный бухгалтер....и получается я виновата в том что не научилось пока он работал на нашем предприятии...и теперь я ни как не могу ее не сделать...

[*-=Танюшка=-*]

еще один вопрос, директор как и я не осведомлен особо в делах отчетности и предлагает мне сделать нулевые декларации по таким отчетам как: имущество, прибыль, ндс (остальные я умею делать), он ведь не прав? нельзя же сдавать ведя деятельность нулевки?
или я не правильно думаю?

[Innoch]

Сообщение от *-=Танюшка=-*

у меня нет времени на изучение НК РФ)

Вам же указали конкретную статью. Никто не говорит изучить весь НК, откройте эту статью, она небольшая и прочтение у вас не займет много времени... Я не ас по НДС, я просто к слову, что без НК вам все равно будет сложно. Лучше выделить час и прочесть конкретную статью по НДС.

[Innoch]

Сообщение от *-=Танюшка=-*

и предлагает мне сделать нулевые декларации по таким отчетам как: имущество, прибыль, ндс (остальные я умею делать), он ведь не прав? нельзя же сдавать ведя деятельность нулевки?

Если у вас было движение по счету, выплата зарплаты и что-либо тому подобное, то нулевок у вас не будет. Если не было - можете сдавать нулевки...

[*-=Танюшка=-*]

да я уже вчера начала изучение этой статьи), надеюсь, за сегодня ее добить и вникнуть в суть прочитаного.
Вот! Конечно да, движения были! значит нельзя(

[Innoch]

*-=Танюшка=-*, читаете, и параллельно пишите сюда вопросы, какие возникают во время прочтения. Думаю, вам многие помогут разобраться.

[*-=Танюшка=-*]

Уже глаза на лоб лезут от этой статьи..., а еще надо имущество и прибыль изучить....
Статья 168. Сумма налога, предъявляемая продавцом покупателю.

3. При реализации товаров (работ, услуг), передаче имущественных прав, а также при получении сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав выставляются соответствующие счета-фактуры не позднее пяти календарных дней, считая со дня отгрузки товара (выполнения работ, оказания услуг), со дня передачи имущественных прав или со дня получения сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав.

А мы очень часто выставляем позднее 5-ти дней... и даже бывало такое что в следующем квартале выставляли....

[*-=Танюшка=-*]

я не понимаю.... получается сумма расхода - сумму прихода и с нее в бюджет НДС? или как?

[*-=Танюшка=-*]

получается если товара пришло на сумму 5000 рублей ндс 18 % = 762,71
товар отгрузили на сумму 7000 рублей ндс 18% = 1067,80
тогда к оплате 305,09
или я с ума сошла?

[Аланда]

тогда к оплате 305,09
или я с ума сошла?

Правильно. но это самый простой случай,когда не было авансовых поступлений от покупателей,на которые тоже выписывались счета-фактуры.А что вас так испугало?

Вы вручную хотите заполнять декларацию,или работаете в какой-то программе ?

Вообще,с какими документами вы сейчас работаете.Книги продаж и покупок формируете? или есть только счета-фактуры от поставщиков и по вашим отгрузкам.

[*-=Танюшка=-*]

Аланда, меня пугает только одно...я первый раз буду ее готовить...потому маленько страшновато... да и с НДС...я вообще как-то пока дружить не собиралась..., а если были авансовые платежи тогда как???? у нас практически каждый случай авансовый....(((, работаю в программе 1С.... Да на данный момент хочу сформировать книгу покупок и продаж..( но пока только посмотреть как правильно делать ее, т.к формировать я ее буду первым числом следующ.квартала)...

[*-=Танюшка=-*]

и еще вопрос , кто-нибудь может мне написать последовательность моих действий...в какой последовательности мне нужно подготавливать все отчеты....а также делать книги покупок продаж и закрытие месяца????

[Евгения 2000]

У вас 1с 7.7 или 8???

[*-=Танюшка=-*]

Евгения 2000, семерочка

[Евгения 2000]

*-=Танюшка=-*, а у тебя есть аска??????? там быстрее будет?