Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 22.12.2008
Сообщений: 179
Спасибо: 2
|
![]()
Подскажите в строке 210 (лист 02) сумма начисленных авансовых платежей за отчетный (налоговый) период всего: в федеральный и в бюджет субъекта РФ сюда в эти графы какие суммы ставятся? Нужно поставить суммы начисленные за 1 полугодие? Если я здаю за 9 месяцев? Или сюда ставяться суммы оплаченные ?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 23.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 6,152
Спасибо: 68
|
![]() Цитата:
нет, только начисленные |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 19.10.2009
Сообщений: 5
Спасибо: 0
|
![]()
подскажите как заполнить нулевую декларацию по налогу на прибыль за 9 месяцев если доходы были только в первом квартале 125424 , а расходы тогда же 124341
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
татарин, что вы называете нулевой декларацией? У вас уже в первом квартале была прибыль, просто она не изменилась ,видимо,вследствие отсутствия деятельности в последующих периодах.
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
татарин, если не велась абсолютно никакая деятельность,не было ни доходов,ни расходов во втором и третьем квартале,то есть никакие цифры не изменятся по сравнению с первым кварталом,перепишите декларацию первого квартала.
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 17.07.2009
Сообщений: 141
Спасибо: 0
|
![]()
Вам нужно подать уточненную декларацию за полугодие 2009 г.
стр. 120 "Налоговая база для исчисления налога" 1083 стр. 180 "Сумма исчисленного налога на прибыль — всего, 217 стр. 190 "в федеральный бюджет" 22 стр. 200 "в бюджет субъекта РФ" 195 стр. 210 "сумма начисленных авансовых платежей 217 за отчетный (налоговый) период — всего," стр. 220 "в федеральный бюджет" 22 стр. 230 "в бюджет субъкта РФ" 195 По стр. 270 и 271 будут нули. Не забудьте заполнить приложение № 1 к листу 02 "Доходы от реализации и внереализационные доходы" Декларация за 9 месяцев будет один в один как декларация за полугодие. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#11 |
бухгалтер
|
![]()
Уважаемые коллеги!
Буду благодарна всем, кто поможет))) Раньше работали с упрощенкой, теперь обычная система. С декл. по налогу на прибыль за 6 мес. не было проблем. Но за 9 мес. сломала всю голову. Приведу конкретные цифры по строкам: 6 мес.: 9 мес. 180 - 57433 178024 190 - 5743 17802 200 - 51690 160222 210 - --- 114866 (сумма 180+290 за 6мес???) 220 - --- 11486 230 - --- 103380 270 - 5743 6316 271 - 61690 56842 290 - 57433 --- 300 - 5743 --- 310 - 51690 --- За полугодие заплатили 57433, сейчас (по логике) должны заплатить 120591, но по расчету в разделе 1 стоят две суммы 6316+56842=63158. Разница получается ровно на начисленный налог за полугодие, но программа так считает и по правилам заполнения вроде бы все так... Что делать? |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 17.07.2009
Сообщений: 141
Спасибо: 0
|
![]()
Елена3776, тогда у вас не должны быть заполнены строки 290, 300, 310 и раздел 1.2. для организаций, уплачивающих ежемесячные авансовые платежи
декларации за полугодие. Декларация за полугодие: стр. 180 "Сумма исчисленного налога на прибыль — всего, 57433 стр. 190 "в федеральный бюджет" 5743 стр. 200 "в бюджет субъекта РФ" 51690 стр. 270 "в федеральный бюджет" 5743 стр. 271 "в бюджет субъекта РФ" 51690 Декларация за 9 месяцев: стр. 180 "Сумма исчисленного налога на прибыль — всего, 178024 стр. 190 "в федеральный бюджет" 17802 стр. 200 "в бюджет субъекта РФ" 160222 стр. 210 "сумма начисленных авансовых платежей 57433 за отчетный (налоговый) период — всего," стр. 220 "в федеральный бюджет" 5743 стр. 230 "в бюджет субъкта РФ" 51690 стр. 270 "в федеральный бюджет" 12059 стр. 271 "в бюджет субъекта РФ" 108532 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Декларация по прибыли | Ane | Общая система налогообложения (ОСНО) | 1 | 24.10.2008 18:34 |
Декларация по прибыли | Наташка-бухгалтер | Общая система налогообложения (ОСНО) | 1 | 25.04.2008 09:45 |
Декларация по прибыли. | Бурундук | Учет в НКО | 4 | 04.07.2007 13:44 |
Декларация по прибыли | Юлия Заб | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 2 | 16.05.2007 06:12 |
Декларация по прибыли | Катюша | Общая система налогообложения (ОСНО) | 1 | 25.04.2007 21:17 |