уточнёнка по НДС

[Шабуня]

Объясню на примере: сдали декларацию по НДС за третий квартал 2009г.(к уплате в бюджет 14000), но сейчас выяснилось, что посчитали налог неправильно и собираемся подать уточнённую декларацию. В уточнёнке получается 1000 к возмещению из бюджета. Т.е. 14000, которые мы уже уплатили и 1000. Я хочу сдать уточнённую декларацию и приложить к ней письмо о возврате излишне уплаченного налога на р/с. Этого будет достаточно, чтобы налоговая вернула деньги или нужно приложить ещё какие-нибудь документы? и обязательно ли будет в этом случае проверка?

[Бухгалтерша]

Сдайте уточненку, затем вам придет требование на камеральную проверку, после того как получите положительное решение по этой проверке, то только тогда сможете учесть эту 1000 руб в счет уплаты НДС.

[Spa]

Сообщение от Шабуня

Объясню на примере: сдали декларацию по НДС за третий квартал 2009г.(к уплате в бюджет 14000), но сейчас выяснилось, что посчитали налог неправильно и собираемся подать уточнённую декларацию. В уточнёнке получается 1000 к возмещению из бюджета. Т.е. 14000, которые мы уже уплатили и 1000. Я хочу сдать уточнённую декларацию и приложить к ней письмо о возврате излишне уплаченного налога на р/с.

Шабуня не нужно им писать письмо о возврате излишне уплаченного налога на р/с. Сумма 14 000 незначительная, пусть висит переплатой по НДС. После окончания камеральной проверки по уточненной декларации, ИФНС вынесет акт, а потом и решение о возмещении вам НДС в сумме 1 000 руб. за 3 квартал 2009 г.

Итого получится 15 000 переплаты по НДС. Придет время и вы будите платить НДС и неизвестно будут ли у вас тогда деньги, вот тогда и можно будет зачесть переплату.

Текст в письме на перезачет следующий:

ООО «Ромашка» просит зачесть НДС по лицевому счету в сумме 15 000 руб. в счет оплаты за 4 квартал 2009 г. ООО «Ромашка».

Но можно и возместить НДС в сумме 15 000 руб. написав об этом письмо

Текст в письме на возмещение следующий:

ООО «Ромашка» просит возместить из бюджета налог на добавленную стоимость за 3 квартал 2009 г. в сумме 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей на основании уточненной налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость за 3 квартал 2009 г. от 05.12.2009 г.
Просьба вышеуказанную сумму перечислить на расчетный счет по реквизитам:

р/с ......
в ...... ОСБ № ...... г......., ул......., д.......
БИК ...... кор./с. ......

Все зависит от того как вам удобнее.

Сообщение от Шабуня

и обязательно ли будет в этом случае проверка?

Да будет камеральная проверка по НДС. Но в этом абсолютно нет ничего страшного.

[Djull]

Маленькая поправочка, с Вашего позволения.
Ничего страшного если все документы в полном порядке.
Удачи-))

[ledi_V]

Сообщение от Djull

Ничего страшного если все документы в полном порядке

Сообщение от Spa

Да будет камеральная проверка по НДС.

А у меня не было камералки.....Обидно...да..

[Spa]

Сообщение от ledi_V

А у меня не было камералки.....Обидно...да..

ledi_V значит у Вас в налоговой на лицевом счете не отражена сумма НДС к возмещению(переплата), и Вам НДС не возместят или не зачтут в счет будущих платежей.

Напишите письмо в налоговую на возмещение НДС:

ООО «Ромашка» просит возместить из бюджета налог на добавленную стоимость за 3 квартал 2009 г. в сумме 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей на основании уточненной налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость за 3 квартал 2009 г. от 05.12.2009 г.
Просьба вышеуказанную сумму перечислить на расчетный счет по реквизитам:

р/с ......
в ...... ОСБ № ...... г......., ул......., д.......
БИК ...... кор./с. ......

После чего они будут камералить...

[ledi_V]

Spa, и правда, всё верно:smile: у меня к уплате - 118 рубликов.

[Spa]

Сообщение от ledi_V

Spa, и правда, всё верно:smile: у меня к уплате - 118 рубликов.

А на самом деле Вам должны и акт сверки с налоговой у Вас сейчас не идет!!!(а это ооочень плохо.....). Поэтому быстренько пишите письмо на возмещение и после проверки все должно сходиться

[ledi_V]

У меня всё в порядке, благо Интернет - связь в налоговой налажена. Они, наверное, уже устали от моих постоянных запросов на сверку. Благодарю