красным сч 90.3 и 68.2

[Lisava]

Подскажите, у меня в 1С ПУБ в декабре оборот 90.3 НДС не равен обороту по сч 90,1 /1,18*18%. сделала непроведенными всю реализацию за месяц (и все сч-ф, возврата не было вообще), тогда в оборотке по Дт 90,3 появляется красным сумма красным -1388,07. и по Кт 68.2 ставится таже сумма красным с минусом. не могу понять в чем причина, подскажите, плиз где икать ошибку