Помогите с налоговой базой на прибыль

[Youlia]

Larky, вопрос не только в том, как отразить в учете эту разницу, но и в том, как довести базу по прибыли до базы по НДС, а это принципиально неверный подход, поскольку у прибыли своя база, у НДС - своя.