Уважаемые форумчане, подскажите как правильнее поступить

[Ирина83]

В 2008 году у организации висит задолженность. Она образовалась из-за неправильно оформленных счетов-фактур. По последнему договору они все идут авансовые, а на реализацию счет-фактуру так и не выписали. Теперь получилось ,что фирма должна на эту сумму, хотя продукция по договору была отгружена и покупатель расплатился.
Мне видится два способа решения проблемы:
1) Исправить последнюю счет-фактуру в 2008 году на реализацию. Тогда вероятно придется сдавать уточненные декларации по НДС... и прибыли (так как сразу спишутся расходы по последнему договору).
2) Выставить нулевую счет-фактуру на реализацию в настоящем году и тогда все расходы спишутся уже в 2009 году, и получу минусовую декларацию на прибыль.
вот как- то так...

[Б_С_К]

Сообщение от Ирина83

В 2008 году у организации висит задолженность. Она образовалась из-за неправильно оформленных счетов-фактур

Задолженность кому? Если поставщика, то она не может образоваться из-за Сч.ф-ры, т.к. они служат для исчисления НДС.

Сообщение от Ирина83

1) Исправить последнюю счет-фактуру в 2008 году на реализацию. Тогда вероятно придется сдавать уточненные декларации по НДС... и прибыли (так как сразу спишутся расходы по последнему договору).

А что вы отгрузили покупателям если у Вас нет приходных документов от Ваших поставщиков?

Сообщение от Ирина83

Выставить нулевую счет-фактуру на реализацию в настоящем году

Это как!?
Вообщем тёмный лес какой то а не вопросы у Вас....

[Ирина83]

Прошу прощения за нестыковки, просто обнаружила ошибку изучая выданные счета-фактуры. А ситуация сложилась такая: покупатель оплатил авансы на 350000, а фирма по факту сделала работу и сдала продукцию (собирали привод для станка), а в бухучете не отразила как это должно быть - Счетом-фактурой на реализацию и документом "Отгрузка товаров, продукции". Поэтому в бухгалтерском балансе эти авансы отразились в строке 625 (кредиторская задолженность). А на самом деле никакой задолженности нет, так как продукция (привод станка) была реализована.

[Б_С_К]

Если документы не были выписаны, то соответственно у Ваших покупателей тоже эта сумма висит как Авансы выданные. Так сделайте эти документы ткущим периодом, и вопрос решится.