налог на прибыль

[Среда]

http://www.klerk.ru/buh/articles/111043/
Вот такую статейку нашла, не знаю только как её к нам применить (просто мартышкой с очками себя чувствую). Передача для собственных нужд у нас - своими силами и материалами сделали небольшой ремонт помещения где находимся.
НДС, похоже облагается, а налог на прибыль уменьшает, т.к. саму передачу осуществили Д26.8 К10.8. И получается, что сумма дохода, указанная в декларации по прибыли будет отличаться от суммы дохода, указанной в декларации по НДС на сумму этой самой передачи. Так что-ли? Или они все-таки должны быть равны?

[Оля гл.бух]

Подскажите мне пожалуйста, по итогам года произошла реформация баланса и получился убыток,при этом у меня налог на прибыль к уплате в бюджет,это нормально?

[glad]

Сообщение от Оля гл.бух

Подскажите мне пожалуйста, по итогам года произошла реформация баланса и получился убыток,при этом у меня налог на прибыль к уплате в бюджет,это нормально?

обычно прибыль по бухучёту равна при были налоговой. и как вы определили, что у вас налог на прибыль к уплате? по декларации?

[glad]

Сообщение от Оля гл.бух

по итогам года произошла реформация баланса и получился убыток,при этом у меня налог на прибыль к уплате в бюджет,это нормально?

возможно были большие расходы которые не попадают в расходы при учёте налога на прибыль. либо , как вариант, был убыток на начало года (счет 84) и прибыль текущего года не покрыла этот убыток прошлых лет.

[Оля гл.бух]

Да по декларации,вроде убытка небыло ,было только ндс к возмещению за первые два квартала, деятельность ведется с 2009г.Немогу понять в чем дело по сч.84,02 непокрытый убыток на конц года.

[glad]

Сообщение от Оля гл.бух

Да по декларации,вроде убытка небыло ,было .

что значит "вроде"? вы декларацию за 2009 год подали? что там получилось?

[glad]

Сообщение от Оля гл.бух

по сч.84,02 непокрытый убыток на конц года.

остаток по Д-т счета 84?

[Оля гл.бух]

Декларацию за 2009г.только собираюсь подовать у меня прибыль 30тыс.р.,По оборотке за год по дебету счета 370 тыс.