были на ОСНО перешли на УСНО

[ВикТори]

До 2010 года мы находились на ЕНВД ( магазин розн.торговли) и ОСНО ( сдача помещения в аренду) и еще один магазин не на ЕНВД.Написали заявление о переходе с 2010 года с ОСНО на УСНО (доходы) вовремя его подали в налоговую, вот уже февраль, а уведомление до сих пор не пришло о возможности применения УСНО. Подскажите, раньше мы сдавали помещение в аренду и платили НДС, теперь после того как точно подтвердится что мы можем применять УСНО какие доки мне надо вести и что делать с НДС который мы платили раньше от полученной платы за аренду? Знаю что надо вести книгу доходов и расходов... а еще какие доки? У нас есть работники оформленные в двух магазинах (на разных системах ЕНВД и с 2010 года УСНО).Жду вашей помощи..

[ВикТори]

Уточнила в налоговой по поводу УСНО, подтвердили и выдали уведомление что мы можем применять УСНО (доходы). С чего мне начать? На УСНО у нас будет сдача помещения в аренду и магазин розн.торговли (деньги поступают через кассу и иногда на р/с).

[Larky]

Сообщение от ВикТори

На УСНО у нас будет сдача помещения в аренду и магазин розн.торговли

А для магазина УСНО-доходы вы хорошо посчитали? 6% с товарооборота магазина точно будет меньше 15% от торговой наценки минус затраты?

[ВикТори]

Larky, тяжело что либо точно подсчитать когда общего представления даже об этом не имеешь. Торговая наценка на разный вид товара делается разной, так что тяжело определить что будет выгоднее. К тому же постоянно фиксировать расход нет возможности, так порой при закупе товара даже нет никакой офиц. бумажки какую можно было приложить как расход. Вопрос-то уже в другом.

[Larky]

Сообщение от ВикТори

С чего мне начать?

Так у вас, как я понял, все уже давно работает? Тогда Вам ничего нового начинать не надо, продолжайте работать и все...

[ВикТори]

Larky, работает -то оно уже давно как работает, просто мы были на другой системе налогообложения, а УСНО я вообще не знаю, поэтому и вопросов куча самых элементарных. Просто меня огорошили что будет УСНО и теперь ей придется заниматься и все...занимаюсь А что да как...думала вы подскажите. Какие бумаги мне необходимо составлять, какие хранить. что куда предоставлять и в какие сроки... Короче в нуля так сказать... Прошу помощи у форумчан, так как нет возможности идти куда-то учиться этому самостоятельно...ведь у меня есть еще один магазин и работнички...которым то зп подсчитать, то...в отпуск отпустить...Ну сами знаете....

[mmayor]

ВикТори, да в принципе если у вас все давно работает, то и продолжайте вести всю ту же документацию, у вас только изменится форма отчетности по УСНО.
Авансовый платеж платить до 25 апреля, а декларацию сдадите в следующем году, и еще также вам придется отчитываться в ПФР и в ФСС в части НС и ПЗ, ну а эти отчеты вы знаете!
По УСНО только нужно будет уточнить, так как датой получения доходов признается день поступления на р/с или в кассу. По-моему в этом случае, не зависит, на какую сумму вы выставили счета-фактуры по аренде и т.д. Итого поступлений за квартал от покупателей вот и весь ваш доход, с этой суммы 6%, и сумма налога может быть уменьшена на сумму страховых взносов, но не болеечем на 50% (как и в ЕНВД).
УДАЧИ!!!

[mmayor]

И если вы будете вести бух учет так же как и раньше, то думаю, что вам и не нужна будет книга учета доходов и расходов (это мое мнение), потому как у вас только доходы, которые очень просто проверить, ну а по бух учет в полном объеме с учетом всех первичных документов не будет лишним в любом случае, даже если Вам в один прекрасный момент ваши шефы скажут, что сос следующего года вы можете перейти на другую систему налогообложения...

[ВикТори]

Дело в том, что все доки я делаю ручную и программы у меня никакой нет, поэтому и хочется узнать по-больше о первичке. На УСНО какие доки мне необходимо хранить? Выписки по банку(наверняка), а если раньше плата за аренду нам платилась наличкой, то теперь надо будет составлять приходник по оплате? И еще...по аренде мне обязательно выставлять счет-фактуру или еще какой-нить документ? В договоре прописана сумма за месяц. У меня в связи с этим переходом все в одну кашу смешалось и ЕНВД и ОСНО и УСНО, хорошо что больше ничего нет...

[mmayor]

А раньше вы какую первичку-то вели?!
Даже и раньше, если вам плата за аренду платилась наличкой, вы обязаны были сделать приходник.
Счет-фактуру на аренду не обязательно, потому как у вас все равно нет НДС, а вот акт оказания услуг необходим (но если честно, не вижу смысла не сделать счет-фактуру, хоть и без НДС, потому что некоторым арендаторам это удобнее).

[mmayor]

А без программы-то бухгалтерской все же тяжеловато...
Не позавидуешь....

[ВикТори]

счет-фактуру с НДС и все...приходник не делали...хотя я так полагаю надо было... МЫ под ОСНО попадали, поэтому по НДС еще отчитывались. А как теперь с арендой быть? Получается теперь мне счет-фактуру без НДС выставлять надо? так? Вы мне не скините бланк приходника чтобы я могла его составить за эти месяцы...и привести все в красивый и правильный вид, хочется чтобы все было правильно и как положено.

[Larky]

ВикТори, в бухгалтерском отношении для вас остается все то же, что и было при ОСНО (естественно, я говорю не про нарушения ), кроме бухгалтерской отчетности, от сдачи которой вы освобождены... В налоговом - появилась обязанность вести КУДиР, и отпали обязанности по НДС и налогу на прибыль...

[ВикТори]

Сообщение от Larky

ВикТори, в бухгалтерском отношении для вас остается все то же, что и было при ОСНО (естественно, я говорю не про нарушения ), кроме бухгалтерской отчетности, от сдачи которой вы освобождены... В налоговом - появилась обязанность вести КУДиР, и отпали обязанности по НДС и налогу на прибыль...

Так подскажите мне как нарушения эти исправить. Как сделать все правильно? С КУДиР я уже поняла что ее вести надо будет, по ней у меня еще тоже много вопросов, одной из которых все так же остается аренда. Я еще вот тут задала вопрос на который мне никак не ответят по поводу терминала: http://www.glavbyh.ru/showthread.php?p=282797#post282797.
Скажите, Larky, , какие доки мне надо было делать по аренде на ОСНО (счета-фактуры с НДС, приходники(а в приходниках какие счета тогда ставить если мы бух учет-то и не ведем), может у вас образец есть). Я сейчас год никак закрыть из-за этой аренды не могу, хочу чтобы все доки были правильно сделаны.

[Larky]

Сообщение от ВикТори

в приходниках какие счета тогда ставить если мы бух учет-то и не ведем

Как это, были на ОСНО и не вели бухучет? В приходниках ставится по кредиту тот счет, на котором у вас учитываются расчеты с арендаторами...

[ВикТори]

Сообщение от Larky

Как это, были на ОСНО и не вели бухучет? В приходниках ставится по кредиту тот счет, на котором у вас учитываются расчеты с арендаторами...

Larky, ну почему все только и говорят :Почему я это не делала"? Да не знала я как это делать. Нет у меня опыта и знаний. На ОСНО была только аренда. Мы же ИП, поэтому у нас и бух.учета НЕТУ. Говорю же хочу все сделать как надо... Вообщем, понятно..Буду тогда сама искать ответы на свои вопросы.

[Larky]

Сообщение от ВикТори

ну почему все только и говорят :Почему я это не делала"?

Потому что Вы и словечком не обмолвились, что речь идет о ИП... Сказали бы это сразу, разговор пошел бы совсем в другом ключе... Вопрос с бухгалтерским учетом отпадает, а как насчет КУДиР на ОСНО?

[ВикТори]

Сообщение от Larky

Потому что Вы и словечком не обмолвились, что речь идет о ИП... Сказали бы это сразу, разговор пошел бы совсем в другом ключе... Вопрос с бухгалтерским учетом отпадает, а как насчет КУДиР на ОСНО?

Извините, что не написала что ИП, Книгу учета дох-в , расх-в и хоз.операций на ОСНО составила (там всего-то пару месяцев аренды), вот что кроме счетов-фактур и этой книги еще мне надо на аренде никак разобраться не могу... А потом еще эту аренду как теперь на УСНО вести??Выставлять так же сч-ф но без НДС?

[Larky]

Сообщение от ВикТори

эту аренду как теперь на УСНО вести??Выставлять так же сч-ф но без НДС?

Очень просто вести - отражать доход от аренды в КУДиР и все... А бумагу переводить на счета-фактуры не стОит, отечественный учет и без этого создает массу макулатуры...

[ВикТори]

Получается что никакой подтверждающей бумажки у меня не будет ...что мы доход получили... ? Ничего собирать и хранить не надо? Как-то просто все очень)))) А номер документа в КУДиР мне тогда какой ставить?(просто с головы? я раньше ставила № сч-ф и от какого она числа у меня)