Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
23.03.2010, 13:47 | #1 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 24.10.2009
Сообщений: 163
Спасибо: 0
|
Разные суммы НДС по чекуи счёт-фактуре
При приёме от нас налички Поставщик выдал чек и ПКО с одной суммой НДС, а в счёт-фактуре и накладной другая.
Разница возникла из-за того, что используются две ставки 10% и 18%. У них нет возможности отразить в чеке и ПКО две ставки, поэтому забивают 18%. Следовательно налог к вычету выше. Я понимаю, что основным документом для вычета по НДС является счёт-фактура. Тогда мне придётся отслеживать уплаченный налог по чекам для определения базы для начисления налога на доходы для ИП раз он другой, отличается от накладной.У ИП кассовый метод признания Д и Р. Кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией? |
|
|