Товар раньше документов.

[Галина Вас.]

Добрый день!
Подскажите пож. Товар пришел 27.07 документы пришли позднее и другим числом 01.08, но товар сразу же перепродали и выписали тов.накл. 28.07 незная о том что вот так нас подставят с док. Страшная ли будет ошибка , если в 1С поступление товара будет 27.07, а док будут от 01.08?

[Главан]

Вообще-то это нарушение.
Вы можете попросить поставщика переделать документы или переделать свои документы на реализацию

[Галина Вас.]

Я знаю что это нарушение, но поставщик отказвается переделать документы. А свои уже подписанные, их не переподпишут, тоже все принципиальные.

[Главан]

раз принципиальные то пусть штраф платят

[Галина Вас.]

А штраф большой? И кто его будет платить мы или поставщики?

[Галина Вас.]

а еще забыла сказать ,что товар нам отгрузили по товарно-транспортной накладной.А вот товарная и счет факт от другого числа.

[sous]

конечно, кто вам будет переподписывать, еслипоставщик увеличит свой НДС по реализации а ваш покупатель не сможет предъявить НДС по покупке, оприходуйте товар актом, подложите к акту ТТН,счет-фактуру предъявите уже августом, другого наверное и не предложить

[Галина Вас.]

какой акт нужно сделать? Будьте добры скиньте образец.

[Валерия]

Сообщение от Галина Вас.

Добрый день!
Подскажите пож. Товар пришел 27.07 документы пришли позднее и другим числом 01.08, но товар сразу же перепродали и выписали тов.накл. 28.07 незная о том что вот так нас подставят с док. Страшная ли будет ошибка , если в 1С поступление товара будет 27.07, а док будут от 01.08?

Получается что счет-фактуру выставили в срок больше чем 5 дней? С какого времени идет отсчет с 27 или 28 июля?

На свой склад приходуете согласно ТТН - 27 июля.
А взаиморасчеты с бюджетом проводите - 1 августа.

Интересно а как организация поставщик подпишет акт сверки?
В ТТН Ваша печать будет стоять 27 июля,
а в ТОРГ 12 - 01 августа

НДС они по всякому должны начислить в июле, а прибыль показать в августе. Если они хотели скрыть реализацию июлем и не начислять НДС, а Вам он не нужен июлем.... то может быть акта достаточно....

[Галина Вас.]

у нас и счет фактура и товарная накладная ТОРГ-12 от 01.08, а есть еще одна накладная по которой мы получили товар, она произвольной формы специально по доставке.
А по числам, то сч.ф. выставлена на 5 ый день, просто там руководства не было и нам сделали отгрузку , а доки почему то августом, они видете ли забыли сказать что уже все отгрузили.

[Валерия]

В произвольной форме есть строка - груз принял или груз получил? Если есть то достаточно подписи уполномоченного лица с Вашей стороны и накладной на получение товара (Ваш внутренний документ) где расписывается ваш же сотрудник. Накладная произвольной формы будет являться основанием для счета № 60. А счет фактура для счета 68. Я бы акта не стала делать акцентировать внимания, да и зачем?. По кол-ву все сходится..... Только встает вопрос с переходом права собственности...

[sous]

а вообще-то товар к вам пришел на склад или сразу вашему покупателю?

[Галина Вас.]

Товар пришел к нам на склад.
Наверное все таки заморачиваться я не буду, по 1С проведу у себя 27.07 а в строке полученная счет фактура будет стоят число 01.08.
Надеюсь что все будет нормально. Если чот приложу нашу внутреннюю накладную от 27.07 и все.
Спасибо всем за помощь!!!!!

[sous]

как раз сегодня читала статью, где говорилось что ТТН подтверждает перевозку и получение товара, а торг-12 переход права собственности вот и решай как хочешь...

[Галина Вас.]

М-да, и как быть теперь вообще не понятно....

[Валерия]

Галина Васильевна, я бы не стала костьми ложиться и не пускать товар на склад, даже если он пришел без полного пакета сопроводительных документов. Конечно с вероятностью того что в ближайшем будущем документы прибудут и этот товар действительно предназначен для меня. Ну что мне машину обратно отправлять?

1. 27.07.07г Оприходовала товар на основании ТТН. Кол-во, цена, сумма - наверняка это все можно увидеть из договора в паре с ТТН. НДС из бюджета не возместила, ткт счет фактуры нет.

2. 28.07.07г. Продала товар. Начислила НДС в бюджет.

3. 01 августа получила счет фактуру на возмещение и провела взаиморасчет с бюджетом.

Что может поставить под самнение сам приход товара? Счет фактура - нет? ТОРг 12 - да, если бы не было ТТН и фактического прихода товара.

Может форумяне поправят. Но у нас было так. Привозили большую (мелочную) партию товара (ТТН+АКТ). Эту партию просчитывали 10 дней. Как только было определено что кол-во совпадает, нам довали ТОРГ 12 и счет фактуру, но приходовала я на основании Акта (правда двухстороннего) и ТТН. Может быть это было не правильно но мы так проводили....

[Галина Вас.]

спасибо огромное за совет. В прниципе я все оставила как есть, приход провела 27.07 а продала 28.07. Ну а документы пусть будут от 01.08.