Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
Модератор свободн.раздела
Регистрация: 05.12.2006
Адрес: Ne North pole
Сообщений: 15,044
Спасибо: 7
|
![]()
Я забиваю выписки сейчас, точнее перебиваю с начала года.
В выписке забито все, но там где «Договоры» - периодически бухгалтер указывал то счет-фактуру, то договор, по которому производились работы. Я так понимаю, нужно забивать везде одинаково основание платежа или это не существенно? Подскажите пожалуйста! Может я зря перебиваю каждую выписку с начала года...
__________________
Жизнь прекрасна! |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Модератор форума
Регистрация: 27.11.2006
Адрес: Омск
Возраст: 48
Сообщений: 5,087
Спасибо: 4
|
![]()
Если с контрагентами большой документооборот, то лучше вбивать № счет-фактур, тогда и отгрузка должна быть по счет-фактурам.
Если с конрагентом единичная сделка, то лучше указывать в основании договор
__________________
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Модератор свободн.раздела
Регистрация: 05.12.2006
Адрес: Ne North pole
Сообщений: 15,044
Спасибо: 7
|
![]()
Nadia, спасибо большое!! Теперь понятно!
Я просто думала, что так проще акт сверки потом проводить: писать только на основании какого документа проходит сверка, и все. А так просто "по всем" нажимать, да? чтобы высветились все счет-фактуры в акте сверки...
__________________
Жизнь прекрасна! |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: главный бухгалтер
|
![]()
Innoch, Да, просто "по всем"...
__________________
![]() Станьте нашим клиентом И забудьте о проблемах с бухгалтерией и программами http://www.kvik-1c.ru (сопровождение 1с от 850 рублей, ведение бух.учета от 1500 рублей, удаленное обновление 1С - 400 рублей/месяц) ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Модератор
|
![]()
Ох, коллеги, что-то меня гложет сомнение в правомерности учета оплаты по счетам-фактурам. Еще в бытность использования учетной политики "по оплате" это можно было как-то принять. А теперь...
Ведь оплату мы осуществляем за какие-то проявления хозяйственной деятельности - полученные ТМЦ, принятые работы/услуги (предоплату не будем рассматривать, тем более там и счета-фактуры нет). А счет-фактура - это только способ учета НДС, связанного с упомянутыми проявлениями хозяйственной деятельности, реализуемый с помощью бумажки, сопровождающей первичный документ, отражающий проявление хозяйственной деятельности. Прошу прощения за громоздкость изложения. По-моему, объектом учета платежа должен являться договор (если он есть), счет (поскольку он как раз является предложением оплатить удовлетворение конкретных потребностей заказчика) или, в крайнем случае, иной документ, непосредственно отражающий факт хозяйственной деятельности - накладная или акт. Последний раз редактировалось AlexVX; 13.08.2007 в 22:18. Причина: Добавил запятую |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Модератор
|
![]()
Мысли вдогонку.
При авансовом платеже еще нет счета-фактуры, а относить платеж к какому-то объекту учета надо. Причем при зачете аванса нужно будет использовать тот же объект учета, то есть уже не счет-фактуру. Иными словами, получаемая счет-фактура жестко связана со свершившимся актом приобретения ТМЦ, работ, услуг. А оплата может быть связана как с этими свершившимся актом, так и с ожидаемыми в будущем актами. При этом объект учета должен быть одним и тем же. Вывод: счет-фактура не может быть объектом аналитического учета платежей. ЧТД. |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
Модератор свободн.раздела
Регистрация: 05.12.2006
Адрес: Ne North pole
Сообщений: 15,044
Спасибо: 7
|
![]()
AlexVX, ну мы когда производим оплату по счету и забивает счет. Его номер, дату... Если делаем оплату по сч-ф - забиваем ее. Если работаем по договору с кем-то, то его...
То есть, я имела ввиду в своем вопросе, что вот забит договор, его номер и дата как основание. И тут же забиты счета-фактуры, которые в принципе и относятся к вышеупомянутому договору, но выделены отдельной строкой. Значит нужно перебивать все, чтобы основанием служил договор или это не столь существенно?
__________________
Жизнь прекрасна! |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Платежное поручение и выписки | Innoch | Программы: 1C 7.7 | 9 | 04.12.2009 00:55 |
Как в 1С 8.0 сдавать деньги из кассы в банк | ton | Программы: 1C 7.7 | 22 | 12.09.2007 16:20 |
Перезачисление платежа. | Галина Вас. | Программы: 1C 7.7 | 4 | 12.07.2007 12:53 |
Нужна помощь (импорт выписки из банк-клиента) | stariy-noviy | Программы: 1C 7.7 | 3 | 09.02.2007 19:02 |
Изменение назначения платежа | Julia | Налоги и право. Юридические вопросы. | 1 | 06.10.2006 18:52 |