Форум: Налог на прибыль: неверно закрывается период Форум Главбух

Olga_Moscow · 16.04.2010, 00:04

Деятельность началась в 1м квартале 2010 года. Программа 1С 7,7 комплексная, организация работает на ОСНО. В феврале были только расходы в виде комиссии банка. В марте появилась выручка. При закрытии месяца, если не ставить флажок "Применение ПБУ 18,2", то прибыль фомируется на сч 99,01, но проводка 99,01-68,04,1 не формируется. При установленном флажке "Применение ПБУ 18,2"проводка 99,02-68,04,1 формируется верно. Все возможное перепробовала. Как сделать чтобы проводка 99,01-68,04,1 формировалась без применения ПБУ 18,2?

Tati33 · 18.04.2010, 19:29

Возможно у вас быди Операции, введенные вручную, а не документом, поэтому такой сбой.

Olga_Moscow · 18.04.2010, 21:57

как операции, введуные вручную могут влиять на закрытие месяца, если проводки в них верные. Я логики не вижу

Tati33 · 24.04.2010, 16:26

Я тоже логики не вижу

Но сталкивалась с такой проблемой сама в 1С-7.
Курирующий гл.бух подсказала

Пришлось перебивать операции, введенные вручную предыдущим гл.бухом и вводить документами, только потом месяц закрылся автоматически нормально.

16.04.2010, 00:04	#1
Olga_Moscow статус: старший бухгалтер Регистрация: 13.08.2008 Возраст: 40 Сообщений: 157 Спасибо: 0	Налог на прибыль: неверно закрывается период Деятельность началась в 1м квартале 2010 года. Программа 1С 7,7 комплексная, организация работает на ОСНО. В феврале были только расходы в виде комиссии банка. В марте появилась выручка. При закрытии месяца, если не ставить флажок "Применение ПБУ 18,2", то прибыль фомируется на сч 99,01, но проводка 99,01-68,04,1 не формируется. При установленном флажке "Применение ПБУ 18,2"проводка 99,02-68,04,1 формируется верно. Все возможное перепробовала. Как сделать чтобы проводка 99,01-68,04,1 формировалась без применения ПБУ 18,2?

18.04.2010, 19:29	#2
Tati33 статус: бухгалтер Регистрация: 17.04.2010 Сообщений: 79 Спасибо: 0	Re: Налог на прибыль: неверно закрывается период Возможно у вас быди Операции, введенные вручную, а не документом, поэтому такой сбой.

18.04.2010, 21:57	#3
Olga_Moscow статус: старший бухгалтер Регистрация: 13.08.2008 Возраст: 40 Сообщений: 157 Спасибо: 0	Re: Налог на прибыль: неверно закрывается период как операции, введуные вручную могут влиять на закрытие месяца, если проводки в них верные. Я логики не вижу

24.04.2010, 16:26	#4
Tati33 статус: бухгалтер Регистрация: 17.04.2010 Сообщений: 79 Спасибо: 0	Re: Налог на прибыль: неверно закрывается период Я тоже логики не вижу Но сталкивалась с такой проблемой сама в 1С-7. Курирующий гл.бух подсказала Пришлось перебивать операции, введенные вручную предыдущим гл.бухом и вводить документами, только потом месяц закрылся автоматически нормально.