Помогите!! я запуталась(( ОС УСН

[olis]

Организация, УСН. Купили стулья за наличку 10650 р., ввела в ОС, амортизацию начислять не хочу, хочу полностью списать, правильные ли у меня проводки и что делать дальше?
71,2/50 10650
20/71,2 10650 авансовый отчет
08.4/60,2 10650 поступило
01,1/08,4 10650 введено в эксплуатацию
что дальше делать с 60,2? как списывать(((((((((( сижу полчаса туплю(((((((((((

[Nadjusha]

Сообщение от olis

Организация, УСН. Купили стулья за наличку 10650 р., ввела в ОС, амортизацию начислять не хочу, хочу полностью списать, правильные ли у меня проводки и что делать дальше?
71,2/50 10650
20/71,2 10650 авансовый отчет
08.4/60,2 10650 поступило
01,1/08,4 10650 введено в эксплуатацию
что дальше делать с 60,2? как списывать(((((((((( сижу полчаса туплю(((((((((((

Зачем вы вообще в эксплуатацию вводите???? Это же не ОС! ОС если стоимость больше 20000! Примите как материалы на 10 счет и спишите, без всяких вводов в эксплуатацию.

[Наталья Игоревна]

Факт оплаты отражается проводкой Д 60.2 К 71.2 10650 (согласно квитанции к ПОК или чеку что у Вас там есть)

[olis]

А как я могу их просто списать, они же должны у меня на балансе числиться? И организация у меня необычная, кооператив кредитный...все расходы списываются на 20 счет)) хотя как...долгоне могла понять...но как уж программа приспособлена. Если я спишу в авансовом отчете на 60,2 как они попадут на 20 счет? (с 20 счета формируется смета доходов и расходов, она обязательна в нашей организации)

[CJKYSIRJ]

Помогите, пожалуйста, заполнить декларацию для ИП за 2009 год. Усно 6%
1 кв: доход 7908 уплата пенсионного 2576
2 кв: доход 9415
3 кв: доход 15473
4 кв: доход 7764 уплата пенсионного 1000
Какую сумму должны заплатить в бюджет. Уплаты за квартала не было не разу

[aleh]

Сообщение от CJKYSIRJ

Помогите, пожалуйста, заполнить декларацию для ИП за 2009 год. Усно 6%
1 кв: доход 7908 уплата пенсионного 2576
2 кв: доход 9415
3 кв: доход 15473
4 кв: доход 7764 уплата пенсионного 1000
Какую сумму должны заплатить в бюджет. Уплаты за квартала не было не разу

Складываете весь полученный доход: 7908+9415+15473+7764=40560 * 6% = 2434,
Так как уменьшать на сумму ПФ можно не более чем на 50%, а у вас больше 50%, то сумму налога 2434 делим на 2 = 1217 - это у бедет сумма к уплате.

[aleh]

Сообщение от olis

71,2/50 10650
20/71,2 10650 авансовый отчет
08.4/60,2 10650 поступило
01,1/08,4 10650 введено в эксплуатацию
что дальше делать с 60,2? как списывать(((((((((( сижу полчаса туплю(((((((((((

Ну понятно что у вас 60 счет не закрывается.
71/50 - выданы ден.средства в подотчет
60/71 - оплачены стулья поставщику
10/60 - оприходованы стулья.
60 счет у вас закрылся.
А вот когда вы будете списывать стулья с материалов - вот тогда они и попадут на 20 счет.
И еще: это стоимость одного стула такая?
Если все-таки захотите на ОС поставить - то тогда не 10 счет выбирайте - 08.

[CJKYSIRJ]

Спасибо, большое. А правильно ли я поняла, что по графам
020 пишу 237
030 565
040 928.
С 2008 года была переплата 1335 рублей.
Мои действия в 2009 году.
1335-237=1098 остаток переплаты на 2 квартал, 1098-565=533 переплата на 3 квартал, в 3 квартале налог 928 рублей (533-928=-395) Но 395 я не оплатила. Получаентся что раз у меня переплата 1335, а налог за год 1217, мне ничего платить не надо или как быть раз за 3 квартал я не заплатила??? Вот в чём беда

[aleh]

CJKYSIRJ, Не знаю как у вас, а у меня 020 графа - КБК.

Сообщение от CJKYSIRJ

040 928.

984.
А вот по перплате: у вас по итогу за 9 месяцев сумма получается 984. То есть все суммы ставятся нарастающим итогам. Эти цифры у вас не за квартал. Так что недоимки у вас не будет.

[CJKYSIRJ]

Спасибо огромное!!!!

[aleh]

CJKYSIRJ, убедитесь в том, что у вас действительно была переплата.
Могут быть как ошибки в налоговой, так и у вас.

[CJKYSIRJ]

Я им звонила! Спасибо за предупреждение.