Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: бухгалтер
|
![]()
Всем доброго времени суток. Профи, пожалуйста, проверьте правильность проводок.....горю...сегодня последний срок сдачи баланса.....
в 2009 г. были проводки: 08.04 60.01 - 3000,00 поступили ОС стоимость менее 20 т.р. 60.01 51 - 3000,00оплатили 10.09 08.04 - 3000,00оприходованы 20.01 10.09 - 3000,00 списаны Исправляю 31.03.10 (бух справкой) 08.04 60.01 -3000,00 пост. ОС ст. менее 20 т.р. 10.09 08.04 -3000,00 оприходованы 20.01 10.09 - 3000,00 списаны 20.01 91.01 3000,00 приб. прошл. лет И после всего этого вылезла краснота в К60 по этому поставщику. Каким образом можно закрыть 60 сч? Так у меня баланс по кред. задолж. не идет на эту сумму...... П.С. Дело в том, что этого расхода не должно было быть в НУ, я его в 2009 провела, а документы мне не дали, я его и исключила из НУ, как документально не подтвержденный....Пожалуйста, подскажите, как закрыть красноту в 60 сч..... ![]() ![]() ![]()
__________________
Мне хорошо...и спать я не хочу... ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
BUENDIA, а зачем вы всю цепочку сторнируете? вам достаточно сделать сторно 20 10 и списать на 91,2 на непринимаемые..
и вообще вам по-хорошему уточненку по прибыли надо сдавать а документы никак нельзя восстановить?
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: бухгалтер
|
![]()
Уточненки я уже сдала, налог доплатила
![]() ![]()
__________________
Мне хорошо...и спать я не хочу... ![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#5 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
вам нужно сделать проводки:
20 10 - 3000 91,2 10 3000 почему 91,1-то?
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 | |
статус: бухгалтер
|
![]() Цитата:
В общем запуталась я окончательно..... Знатоки, объясните алгоритм действий.... ![]()
__________________
Мне хорошо...и спать я не хочу... ![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 | |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]() Цитата:
вы немножно не правильно понимаете. в НУ вам нужно внести исправления в периоде совершения ошибки. вы это сделали - убрали в прошлом году эту сумму из расхода. далее БУ. вам нужно эту сумму убрать из однго вида расхода (20 счет) и списать на расходы по другому виду (91,2) так понятнее? про разницу между БУ и НУ пока молчу...
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: бухгалтер
|
![]()
- вроде понятно стало, т.е. я отражаю на 91.2 , но уже они не включаются в НУ в первом квартале, т.е. внереализационные в декларации и Ф2 будут расходиться на эту сумму, правильно?
__________________
Мне хорошо...и спать я не хочу... ![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
да, все правильно, в этом периоде у вас будет разница между БУ и НУ на сумму этих расходов.
![]()
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
статус: бухгалтер
|
![]()
Veselenochka, спасибо Вам огромное.....спасли меня...я уже неделю мучаюсь.....ОГРОМНОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО ВАМ
__________________
Мне хорошо...и спать я не хочу... ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
статус: бухгалтер
|
![]()
Ой, а как же финансовый результат? Ведь получается, что у меня эта сумма была и в 2009 году и за 1 кв 2010 тож повлияет на фин результат?
![]()
__________________
Мне хорошо...и спать я не хочу... ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
допустим у вас была прибыль 10000
вы минусуете из нее проводкой 20 10 - 3000 и плюсуете проводкой 91,2 10 3000 10 000 - 3000 + 3000=10000 вроде так..
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 | |
статус: бухгалтер
|
![]() Цитата:
![]() ... ![]()
__________________
Мне хорошо...и спать я не хочу... ![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
BUENDIA, вам нужно сначала сделать проводку 20 10 - 3000, а потом уже закрывать 20 счет
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 | |
статус: бухгалтер
|
![]() Цитата:
![]()
__________________
Мне хорошо...и спать я не хочу... ![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
BUENDIA, а что вас сейчас смущает я не пойму?
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
статус: бухгалтер
|
![]()
....я наверна потихонечку с ума схожу.....эта сумма отминусовалась в 20 сч, но появилась в 91.2, значит у меня в НУ и БУ будет разрез по прямым и внереализационным расходам....или...
__________________
Мне хорошо...и спать я не хочу... ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
НУ вы в данный момент не трогаете вообще, вы его уже исправили.
а в БУ вы просто переидываете затраты из 20 счета в 91,2 допустим выручка 50 000 20 счет: 10 000 БУ 10 000-3000=7000 НУ 10 000 91.2 5000 БУ 5000+3000=8000 НУ 5000 результат БУ= 50 000 - 7000-8000= 35000 НУ = 50 000-10000-5000=35000
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
![]() |
#19 | |
статус: бухгалтер
|
![]() Цитата:
![]() ![]() Veselenochka, Вам отдельное спасибо.....спасли меня тупицу-недотепу.....спасибо огромное ![]()
__________________
Мне хорошо...и спать я не хочу... ![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|