Ошибка в отчетах

[Ludmila]

Помогите, не знаю что делать. За 2006 г. книга ДиР здана в налогову и подписана, что проверена. Не знаю почему, но видимо перепровела какие-то документы, но расход за 2006 г. В КДиР изменился в большую сторону. Что делать. Новую книгу или написать бухгалтерскую справку, и как быть с налогом, ведь он уже оплечен. И еще вопрос начислять единый налог нужно каждый квартал или достаточно по концу года.

[Innoch]

Ludmila, можно сформировать новую книгу и написать сопроводительное письмо, что вы просите такую-то сумму, заплаченную тогда-то, считать переплатой для последующих платежей.

[баттерфляй]

Почему увеличился расход?
Может просто техническая ошибка?
Надо проверить всю книгу и выяснить за счет чего произошло увеличение расхода !
Когда найдете причину пишите.

[Ludmila]

Была оплата по налогам с з/платы и в налоговый учет вошла не вся сумма, это бывает, когда имеет место переплата, учитывается начисленная сумма. У меня это бывает часто, так как я бухгалтер не опытный и иногда пересчитываю по несколько раз, а платежка уже оплачена. Я не знаю почему, но может закрытие месяца после очередного изменения не перепровела, но сейчас у меня в программе учтена вся сумма оплаченных нлогов и взносов. Поэтому сумма стала болльше, не намного, порядка на 600 рб. с копейками. Но все-таки изменилаь. Теперь из-за 600 руб. вроде нехочеться все делать заново. У меня книгу почти полгода проверяли, если я сейчас изменю, то еще полгода пройдет. Если только в сопроводительной записке конкретно написать то ошибка там-то там-то и потому-то.

[баттерфляй]

Может поможет:

[Аланда]

Если мне не изменяет память в КнДиР в расходы за отчетный период действительно включается начисленная по налогам сумма,а не уплаченная,т.к. ведь можно взять и заплатить в два раза больше(случайно,например),но программа возьмет в расход только начисленную сумму.В следующем периоде,когда вы отрегулируете оплату(т.е. не заплатите вообще),программа все равно возьмет в расход начисленную сумму,или я ошибаюсь?А налог начисляется ежеквартально,нарастающим итогом до конца года,и ежеквартально уплачиваются суммы начисленного налога,которые при расчете налога за год считаются авансовыми платежами и засчитываются в счет уплаты налога за год.При расчете суммы уплаты налога за год сравниваются суммы "минимального" и расчетного налога,посмотрите в налоговом Кодексе.

[марива]

А как вы собираетесь потом сверку делать и объяснять в налоговой если вдруг фирма закроется, да и вобще вспоминать давнишние ошибки. Единый налог начисляется и уплачивается ежеквартально. Если вы сдаете сами отчет не почтой думаю лучше спрасить у налоговика. И цыфры будут не верные в книге ДиР отчетный квартал+предыдущий период. Попробуйте найти эту цифру может это РБП изменились?

[баттерфляй]

А это мысль!!! Даже не мысль,а МЫСЛИЩЕ!!!
Вы должны посмотреть еще раз!
Если у вас к примеру налогов начислено 10000 а уплачено 15000, в расходах учитывается только 10000.А 5000 это переплата вроде как аванс в счет будущих платежей по налогам.:bye:

[баттерфляй]

ДЛЯ МАРИВА!!!!!
А причем тут сверка, в сверке отдельно налог начисленный и налог уплаченный.
Налог начисленный это тот, что в декларации к примеру 10000, а уплач.15000 итого по сверке у вас будет переплата.

[марива]

так цифры у вас не будут совподать с книгой ДиР за этот период. в отчет то вы берете цифры из книги ДиР. Речь то не о переплате а о начислениях.

[баттерфляй]

Сообщение от Ludmila

Была оплата по налогам с з/платы и в налоговый учет вошла не вся сумма, это бывает, когда имеет место переплата, учитывается начисленная сумма. У меня это бывает часто, так как я бухгалтер не опытный и иногда пересчитываю по несколько раз, а платежка уже оплачена. Я не знаю почему, но может закрытие месяца после очередного изменения не перепровела, но сейчас у меня в программе учтена вся сумма оплаченных нлогов и взносов. Поэтому сумма стала болльше, не намного, порядка на 600 рб. с копейками. Но все-таки изменилаь. Теперь из-за 600 руб. вроде нехочеться все делать заново. У меня книгу почти полгода проверяли, если я сейчас изменю, то еще полгода пройдет. Если только в сопроводительной записке конкретно написать то ошибка там-то там-то и потому-то.

Мы друг друга не понимаем.Людмила пишет,что сейчас у нее учтена вся сумма ОПЛАЧЕННЫХ налогов, а первоначально вошла сумма начисленных, так может тут косяк? первоначально было все правильно, ведь в КДР включается сумма начислен.на момент ее уплаты так?А на основании КДР формируется налоговая декларация! Все должно идти!

[Ludmila]

Косяк скорее всего у меня. Не проблема все проверить, посмотреть начисленную зарплату и оплаченные налоги. У меня з/плата параллельно считается в икселе, так на всякий случай. Дело не в этом. Дело в том как теперь все исправить. У меня зданы две декларации по этому году и в них тоже произошли изменения, но тут уже проверить, что изменилось будет трудно, так как книга только в электронном варианте и копий нет. Я в прошлом году на каждый квартал копии делала, а теперь перестала, а зря. Но в этом году я хотя бы корректирующие могу сдать. Думаю, что сперва прошлый год проверю по з/плате, а затем проконсультируюсь в налоговой, что делать.

[марива]

Конечно проконсультируйтесь. У меня такое было но я делаю распечатки за каждый квартал. эти ошибки у меня были в расходах будущих перио-в.