Форум: взаиморасчеты с поставщиками Форум Главбух

Джульета · 13.07.2010, 07:27

Подскажите пожалуйста, как на основании Акта сверки погасить нашу задолженность перед поставщиком? Вернее мы им ничего не должны, просто у нас отсрочка платежа и поэтому они Приходники нам поздно отдают, а иногда вообще забывают давать (агенты которые привозят товар), и получается что мы им оплатили а без Приходного документа я не могу погасить задолженность. Это тянется уже давно, тут даже невозможно поднять накладные по каким нет ПКО, Можно ли на основании Акта сверки который они нам предоставляют как-то сделать взаимозачет, без ПКО? и как это можно отразить в 1с? Если просто сделать Бухгалтерскую справку но не прикладывая дубликаты ПКО, Такое возможно? У них Акт сверки верный и мы им ничего не должны. Могу я по их Акту сверки, себе сама уменьшить нашу кредиторскую задолженность , чтобы соответствовало их данным?

glad · 15.07.2010, 12:24

Цитата:

Сообщение от Джульета

и получается что мы им оплатили а без Приходного документа я не могу погасить задолженность.

совершенно точно -НЕ МОЖЕТЕ

Цитата:

, Можно ли на основании Акта сверки который они нам предоставляют как-то сделать взаимозачет, без ПКО?

НЕТ, нельзя

Цитата:

Если просто сделать Бухгалтерскую справку но не прикладывая дубликаты ПКО, Такое возможно?

нет , нельзя

Цитата:

Могу я по их Акту сверки, себе сама уменьшить нашу кредиторскую задолженность , чтобы соответствовало их данным?

через три года спишите задолженность по которой прошёл срок давности.

Джульета · 15.07.2010, 21:17

Цитата:

Сообщение от Balyakina

совершенно точно -НЕ МОЖЕТЕ

НЕТ, нельзя

нет , нельзя

через три года спишите задолженность по которой прошёл срок давности.

Спасибо огромное......!!!! спасибо что откликнулись , и дали совет.

Впервые главбух · 10.08.2010, 14:45

[
через три года спишите задолженность по которой прошёл срок давности.[/QUOTE]

Если на УСНО включите в доходы и заплатите налог, если на ОСНО включите в доходы и покажете как прибыль

lily747 · 01.03.2011, 09:12

помогите, пожалуйста, разобраться в ситуации: фирма А нам составила акт сверки взаим расчетов на 31.12.2010 по нему за нами долг, данный долг мы оплатили в январе 2011, как мне теперь сделать встречный акт сверки???на 31.12.2010 и на 31.01.2011 или можно все в одном акте сделать????

13.07.2010, 07:27	#1
Джульета статус: бухгалтер Регистрация: 15.06.2010 Адрес: Город Сочи, Возраст: 39 Сообщений: 28 Спасибо: 0	Взаимозачеты с поставщиками Подскажите пожалуйста, как на основании Акта сверки погасить нашу задолженность перед поставщиком? Вернее мы им ничего не должны, просто у нас отсрочка платежа и поэтому они Приходники нам поздно отдают, а иногда вообще забывают давать (агенты которые привозят товар), и получается что мы им оплатили а без Приходного документа я не могу погасить задолженность. Это тянется уже давно, тут даже невозможно поднять накладные по каким нет ПКО, Можно ли на основании Акта сверки который они нам предоставляют как-то сделать взаимозачет, без ПКО? и как это можно отразить в 1с? Если просто сделать Бухгалтерскую справку но не прикладывая дубликаты ПКО, Такое возможно? У них Акт сверки верный и мы им ничего не должны. Могу я по их Акту сверки, себе сама уменьшить нашу кредиторскую задолженность , чтобы соответствовало их данным?

10.08.2010, 14:45	#4
Впервые главбух в мечтах Регистрация: 12.05.2010 Адрес: Белый, белый...... город Возраст: 45 Сообщений: 6,134 Спасибо: 175	Re: Взаимозачеты с поставщиками [ через три года спишите задолженность по которой прошёл срок давности.[/QUOTE] Если на УСНО включите в доходы и заплатите налог, если на ОСНО включите в доходы и покажете как прибыль

01.03.2011, 09:12	#5
lily747 статус: старший бухгалтер Регистрация: 03.03.2010 Адрес: г. Киров Сообщений: 111 Спасибо: 0	Re: взаиморасчеты с поставщиками помогите, пожалуйста, разобраться в ситуации: фирма А нам составила акт сверки взаим расчетов на 31.12.2010 по нему за нами долг, данный долг мы оплатили в январе 2011, как мне теперь сделать встречный акт сверки???на 31.12.2010 и на 31.01.2011 или можно все в одном акте сделать????