НДФЛ в 1С 7.7

[Weiden]

Помогите пожалуйста разобраться с НДФЛ.При выдаче сотруднику отпускных и з\платы я выдала ему сумму с исчисленным к уплате НДФЛ. Нужно было выдать 5674,а я выдала 6373. НДФЛ 699 руб.Это всё я раасчитывала в Камине. В 1с Бухгалтерию в конце месяца провела Операцией вручную.Теперь по Кт70 висит красная цифра -699. Как теперь исправить ошибку?Помогите, плиз!

[Константин_1C]

сделайте возврат ПКО
Дт 50.1 - Кт.70
и операциями лучше не начислять зп, используйте документы "Начисление зп", "Выплата зп", "Закрытие месяца" - иначе могут возникнуть трудности при подготовке годовых отчетов.

[Weiden]

Константин,спасибо!Я сделала возврат ПКО Дт 50.1 Кт 70.Но при закрытии месяца касса не закрывается.По Дт50.1 висит 699 руб.

[Log_in]

Weiden, вы не мудрите, в учете отражаются фактические операции. Должник фактически возвратил вам деньги? Если возвратил, то почему вас смущает их наличие в кассе? Если в кассе они не нужны, сдайте их на расчетный счет и оформите проводкой
Дт 51 / Кт 50 - и будет вам счастье.
А вообще можно было не возвращать, следующим месяцем долг сотрудника покрылся бы его начислениями.

[Weiden]

Login,спасибо!Долг покрылся начислением.А я сама себе голову заморочила

[*Марина*]

Здравствуйте! У меня тоже проблемы с НДФЛ в 1С. Я не могу никак разобраться....... у меня сотрудник ушел в отпуск без содержания на май и июнь. Сделала все, как обычно, только без выплаты зарплаты в обоих месяцах, а в июль он меня не пускает, потому что НДФЛ красный стоит!!! Что мне слелать? Какие документы еще ввести?....... Может быть в самом сотруднике отменить удержания НДФЛ за эти 2 месяца? Я не сталкивалась еще с этим, прошу совета

[Аланда]

*Марина*, уточните,вы делали начисление з/п этому сотруднику?
Спрашиваю,потому что вы написали

Сообщение от *Марина*

Сделала все, как обычно, только без выплаты зарплаты в обоих месяцах

Как обычно,это значит сделаны начисления з/п,а потом выплата.

[*Марина*]

Да, начисления я проводила, а выплату не проводит, потому что сумма 0

[*Марина*]

Начисление, расчет, налоги с ФОТ, ЕСН

[*Марина*]

И не пускает в след период, нужно провести расчет записей... вот каких именно записей?.......

[Аланда]

*Марина*, я чего-то не понимаю.Если сотрудник ушел в отпуск за свой счет,зачем ему делать начисление з/п.Если оно все-таки сделано,тогда программа правильно выдает информацию о том,что с начислений не удержан НДФЛ.ИМХО
В какой программе работаете??

[*Марина*]

Я хочу узнать, как правильно сделать в такой ситуации. Может нужно провести возврат НДФЛ в каждом месяце, в котором брался отпуск, и на основании этого сделать выплату?

[*Марина*]

Отпуск без сохранения з/п на май и июнь, у меня в первом сообщении написано

[*Марина*]

1С 7.7 З/п + кадры

[Аланда]

Сообщение от *Марина*

1С 7.7 З/п + кадры

Тогда лучше задать вопрос в теме про ЗиК,там скорее ответят те,кто работает с этой программой.

[*Марина*]

А может действительно удалить все начисления?... Где-то я слышала, что нужно начислять, но без выплаты.....

[Аланда]

Сообщение от *Марина*

удалить все начисления?

На мой взгляд это было бы правильно,если бы вы работали в обычной Бухгалтерии,но с ЗиК не работала никогда,а там свои правила.

[Таинственная Незнакомка]

Марина... Сотруднику зарплата в ЗиК е не начисляется...в ЗиК вводится приказ на административный отпуск... Вы взносы в ПФР платили на него за май и июнь? а НДФЛ заплатили ?...

предлагаю сменить расчетный период в ЗиКе на май месяц, удалить начисления по сотруднику, удалить начисление НДФЛ, занести документ кадровым приказом на административный отпуск...затем заново перепровести документы начисления, удержания и начисления взносов... после этого сменить расчетный период на июнь месяц и удалить начисления зарплаты и ндфл за июнь месяц.... далее опять перепровести регламентные операции и после этого сменить расчетный период на июль!!!