Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 14.10.2008
Сообщений: 156
Спасибо: 0
|
![]()
ООО "Висма" должна нашей организации 200тыс.руб.(была отгрузка продукции 02.06.08 на сумму 200 000 руб. Дт 62.1Кт 90.1.1) Теперь ООО "Висма" выполняет нам работы на сумму 79 000 руб., как корретно провести по бухгалтерии, чтобы отминусовать из задолженности эти 79 тыс., чтобы не использовать 51 счет, можно к-л образом?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 22.01.2010
Сообщений: 1,845
Спасибо: 0
|
![]()
Документы:
1. письмо одной орг-ии к другой "Прошу зачесть ....по договору....в счёт оплаты за.... по договору......" вообщем, что-то в этом роде. 2. Акт о зачете взаимных требований 3. Подписанные сверки по двум договорам. В 1С зачет делается документом "Корректировка долга" , проводка похоже такая будет Д76 - К 62.
__________________
"Спокойствие только спокойствие !!!" |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 14.10.2008
Сообщений: 156
Спасибо: 0
|
![]()
Спасибо, ситуация немного прояснилась
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 22.01.2008
Сообщений: 11,395
Спасибо: 470
|
![]()
holodova.viktori,
Цитата:
акт сверки - это только подтверждение задолженности сторон, а то что зачет произведен, доказательством будет подписанный сторонами акт зачета взаимных требований..... |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 22.01.2010
Сообщений: 1,845
Спасибо: 0
|
![]()
В "Покупка" или "Продажа" - это в 8.0., а в 7-ке не помню где.
__________________
"Спокойствие только спокойствие !!!" |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 14.10.2008
Сообщений: 156
Спасибо: 0
|
![]()
Я в 7-ке работаю..Не знаю-не знаю где найти..В "документах" есть вкладка "корректировка отгрузки", но это ведь что-то не то..И в журнале проводок нужную вкладку никак не найду..
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 22.01.2010
Сообщений: 1,845
Спасибо: 0
|
![]()
holodova.viktori, в 7-ке я не знаю, если там нет подобного документа, то операцией вручную завести.
__________________
"Спокойствие только спокойствие !!!" |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 14.10.2008
Сообщений: 156
Спасибо: 0
|
![]()
АЭСка, спасибо, проведу корректировку долга вручную, а какие проводки я должна буду сделать?Провожу по бухгалтерии услуги Дт20Кт60.1 Теперь мне нужно списать с 60.1 нашу задолженность за услуги в счет погашения их долга за поставленные товары, как?
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
holodova.viktori,в Бухгалтерии 7.7 в Документах-Общего назначения есть Корректировка задолженности, 7.7 УСН есть зачет взаимных требований( там же в Документах),может быть это то,что вам нужно.
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 14.10.2008
Сообщений: 156
Спасибо: 0
|
![]()
В документах общего назначения не могу найти корректировку задолженности..И все-таки, если делать через операции введенные вручную, какие будут проводки, как списать нашу задолженность им и погасить на эту сумму их задолженность нам?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
Думаю,проводкой д60,1-к62,1 на сумму 79000.
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 14.10.2008
Сообщений: 156
Спасибо: 0
|
![]()
Аланда, я тоже склонюлась к д60,1-к62,1 на сумму 79000, а больше никаких проводок делать не будем?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
holodova.viktori, мне никакие другие проводки не приходят в голову.
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 14.10.2008
Сообщений: 156
Спасибо: 0
|
![]()
АЭСка, я работаю с НДС,ОСНО
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
Я ,может быть, не права,но мне,кажется,что НДС здесь не будет участвовать.Мои рассуждения такие.При отгрузке покупателю,вы сделали счет-фактуру и учли этот НДС в книге продаж,при формировании документа Поступление услуг вы также учли НДС ,но уже в книге покупок.Эти суммы никак не должны измениться,потому что вы корректируете только взаиморасчеты по суммам ,не меняя ни отгрузку,ни покупку.ИМХО
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". |
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 22.01.2010
Сообщений: 1,845
Спасибо: 0
|
![]()
Да, наверное вы правы. Просто я с НДС не работаю, поэтому тонкостей не знаю, написала, чтобы в случае чего не упустили НДС.
__________________
"Спокойствие только спокойствие !!!" |
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
АЭСка, вы правильно напомнили про НДС,потому что с ним действительно всегда много хлопот,как только возникает какая -то ситуация ,отличная от стандартной.
Может быть,подключится еще кто-нибудь,у кого есть мнение по НДС при взаимозачете расчетов.
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". |
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 22.01.2010
Сообщений: 1,845
Спасибо: 0
|
![]()
Я тут посмотрела в интернете, всё-таки во взаимозачетах тоже что-то с НДС делается, я не стала вникать (так поняла, что 2 разные позиции), можно здесь глянуть
__________________
"Спокойствие только спокойствие !!!" |
![]() |
![]() |
![]() |
#20 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
АЭСка, да раньше было условие ,связанное с перегонкой НДС при взаимозачетах ( у вас ссылка на материал тоже давний-2007 года),но ,мне казалось,это условие уже не является обязательным.Поэтому тоже жду,чтобы кто-нибудь подключился из тех,кто реально сейчас проводит взаимозачеты.Если что-нибудь найду по этому вопросу,напишу.
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|