Торг12 НДС 0%:

[dmitri]

Форумчане подскажите является ли это серьезной ошибкой и каковы могут быть последствия: Мы реализуем отходов черных и цвет.металлов в торг12 программа автоматом ставит НДС - 0, в с/фактуре в столбике НДС просто прочерк....

[SonNata]

dmitri, а Вы освобождены от НДС или должны торговать по ставке 0%?

[dmitri]

Сообщение от SonNata

dmitri, а Вы освобождены от НДС или должны торговать по ставке 0%?

не не, мы не торговля, это согласно ст.149,п.25.,п.2 НК (про отходы черных и цвет.мет.)

[SonNata]

ну хорошо, не торговать, а реализовывать... Читаем
Статья 149. Операции, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения)
Если Вы освобождены от НДС, то зачем вообще счет-фактуру выдаете? Вы должны делать только ТОРГ-12 без НДС. Ну или как Вам выдает программа НДС-0

[dmitri]

Сообщение от SonNata

ну хорошо, не торговать, а реализовывать... Читаем
Статья 149. Операции, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения)
Если Вы освобождены от НДС, то зачем вообще счет-фактуру выдаете? Вы должны делать только ТОРГ-12 без НДС. Ну или как Вам выдает программа НДС-0

Ну с/фактуру все равно высталять надо, только в графе НДС прочек, просто есть ставка НДС -0% (как правило льгота у экспортеров чтоб они потом могли возместь из бюджета уплаченный НДС поставщикам), а есть операции не облагаемые НДС и это разные вещи...

[SonNata]

Более подробно почитала Ваш вопрос и просмотрела по нему ответы в Консультанте.
Я согласна, что была не права, Счет-фактуру выставлять действительно нужно (оказывается Вы и декларацию олжны подавать, я не знала) Я так понимаю, что сам вопрос в том, что в счет-фактуре в столбике НДС ставится прочерк?

[dmitri]

Сообщение от SonNata

Более подробно почитала Ваш вопрос и просмотрела по нему ответы в Консультанте.
Я согласна, что была не права, Счет-фактуру выставлять действительно нужно (оказывается Вы и декларацию олжны подавать, я не знала) Я так понимаю, что сам вопрос в том, что в счет-фактуре в столбике НДС ставится прочерк?

просто доки не совсем верно оформлены т.е. с/фактура оформлена правельно а по торг-12 получается что с нулевым НДС...но чем это грозит при тойже налоговой проверке?

[SonNata]

Понятно. А какие могут быть проблемы с этим? Ст. 149 относится к НДС - это правильное заполнение счета-фактуры. По идее к ТОРГ-12 придраться не должны.
Чтобы убедиться в этом, прешерстила Консультант, но такой вопрос даже нигде не рассматривается.

[dmitri]

Сообщение от SonNata

Понятно. А какие могут быть проблемы с этим? Ст. 149 относится к НДС - это правильное заполнение счета-фактуры. По идее к ТОРГ-12 придраться не должны.
Чтобы убедиться в этом, прешерстила Консультант, но такой вопрос даже нигде не рассматривается.

Ну дык и я шерстил, но согласитесь ошибка то явная.... спасибо за коменты...

[Ольга Шерст]

Реализация лома отходов черных и цвет.металлов не облагается НДС по ст.149 (также у вас должна быть лицензия на это). Но счет-фактура должна быть выписана со ставкой НДС - "БЕЗ НДС". У нас и в счете-фактуре и в ТОРГ 12 ставка ставится БЕЗ НДС - без проблем. Если вы мне напишите какая версия программы 1С стоит у вас, я постараюсь ответить - в чем дело, почему у вас ставится 0% - это конечно не правильно, в данном случае не правильно оформлена первичка.
Не забывайте, что хоть вы и освобождены от уплаты НДС, но книги покупок и продаж вы обязаны вести и более того, в декларации по НДС вы обязаны заполнять Раздел 7.

[dmitri]

Сообщение от Ольга Шерст

Реализация лома отходов черных и цвет.металлов не облагается НДС по ст.149 (также у вас должна быть лицензия на это). Но счет-фактура должна быть выписана со ставкой НДС - "БЕЗ НДС". У нас и в счете-фактуре и в ТОРГ 12 ставка ставится БЕЗ НДС - без проблем. Если вы мне напишите какая версия программы 1С стоит у вас, я постараюсь ответить - в чем дело, почему у вас ставится 0% - это конечно не правильно, в данном случае не правильно оформлена первичка.
Не забывайте, что хоть вы и освобождены от уплаты НДС, но книги покупок и продаж вы обязаны вести и более того, в декларации по НДС вы обязаны заполнять Раздел 7.

у нас не 1С, а супер наитупейшая программа АV3 разработанная яйцеголовыми програмистами (видимо для себя), но спасибо за помощ...

[Ольга Шерст]

переходите на 1С - точно не пожалеете, но берите только 8ку!!!