Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 27.07.2008
Сообщений: 565
Спасибо: 4
|
![]()
ООО на ОСНО. На начало года на балансе были основные средства (транспорт), которые были реализованы во втором квартале. На 01.07. осн. средств на балансе ООО нет. Выручки в третьем квартале нет, но были операции по р/сч (и нам оплачивали деб. задолжность, и мы проплачивали долги поставщикам). Были расходы (телефон, банк. расходы - суммы небольшие).
Правильно ли я понимаю, что надо сдавать: 1. декларацию по НДС (нулевую) 2. декларацию по прибыли (можно ли не отражать расходы 3го квартала, что бы не было налога к возмещению?) 3. расчет по имуществу (вопрос: имущества в 3м кв нет, но ав. платеж есть?) 4. расчет по транспорту (нулевой) 5. баланс и ф. №2. Кажется все? Отчетностьв ФСС и ПФ уже сдана.
__________________
Незнание закона не освобождает от ответственности. Знание - зачастую. Станислав Ежи Лец |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Главный БУХ
Регистрация: 14.10.2010
Адрес: Красная Уда
Возраст: 48
Сообщений: 71
Спасибо: 0
|
![]()
1. Нифига не нулевой - хоз операции были с НДС - будь любезен отрази их в декларации - хоти не хоти - ДОЛЖЁН.
2. Декла по прибыли - неизбежна - была по НДС - должна и по прибыли. К возмещению ничего не будет, ибо расходы принимаются ежели расходы произведены с целью указанной в уставе (там спорю - указана прибыль). 3. Имущества нет - нет платежей... 4. Эта декла вообще не имеет право на существование - машинки должны быть в собственности физ.лиц - сие надёжней...
__________________
И если фсе атсталые народы жрут и курят всякую гадость, чтобы дастичь прасвитления, кацапы жрут водку, чтобы сазнание хоть нимножко сузилось. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 27.07.2008
Сообщений: 565
Спасибо: 4
|
![]()
КАМ, операций по реализации за 3й квартал не было. Счетов-фактур с авансов ни полученных, ни выданных ранее не было: все по принципу утром - стулья, вечером деньги. Т.е. никаких операций с НДС.
По прибыли, спасибо, этот аргумент мне в голову не пишел. А по имуществу вышло следующее, на 01.01, 01.02, и т.д. до 01.05. имщество было, расчет следующий (ст. им. на 01.01.+01.02....+01.10)/1082,2% /4, отсюда следует, что ав. платеж 0 не равен. Или что-то не так? А на счет транспорта я не поняла. У нас в регионе организации на ОСНО представлять квартальные отчеты обязаны. Правда, не знаю насчет нулевых. И до ИФНС дозвониться никак, а ехать не хочется.
__________________
Незнание закона не освобождает от ответственности. Знание - зачастую. Станислав Ежи Лец |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
Главный БУХ
Регистрация: 14.10.2010
Адрес: Красная Уда
Возраст: 48
Сообщений: 71
Спасибо: 0
|
![]()
Эти расходы были в 3 квартале? За телефон ндс не предъявляли?
По имуществу всё так... По транспорту всё просто - с физ лиц транспортный налог < чем с юрика. Да и ваапче удобнее.... Согласно п. п. 1 и 2 ст. 360 НК РФ налоговым периодом признается календарный год, а отчетными периодами для налогоплательщиков, являющихся организациями, - первый квартал, второй квартал, третий квартал. Причем за те кварталы, в течение которых у фирмы машин не будет, следует сдавать нулевые отчеты. Ведь отчетными периодами по транспортному налогу являются I, II и III кварталы (а не I квартал, полугодие и 9 месяцев). Поэтому в расчет за квартал, в течение которого у фирмы транспортных средств не было, информация по проданной машине не попадет. Так что нулевку подавать... мне так каца...
__________________
И если фсе атсталые народы жрут и курят всякую гадость, чтобы дастичь прасвитления, кацапы жрут водку, чтобы сазнание хоть нимножко сузилось. |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 27.07.2008
Сообщений: 565
Спасибо: 4
|
![]()
КАМ, то что транспорт был - факт уже свершившийся, сейчас нет. За третий квартал подам нулевой расчет, мне не сложно.
А на счет НДС... При отсутствии операций по реализации (а значит и НДС начисленного), налоговые принимают НДС к возмещению всеьма неохотно, вплоть до судебного противостояния. А из-за 40 рублей спорить с ИФНС не хочется. Поэтому и нулевая декларация НДС.
__________________
Незнание закона не освобождает от ответственности. Знание - зачастую. Станислав Ежи Лец |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|