Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#21 | |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 11.07.2008
Сообщений: 123
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
![]()
__________________
Существуют три вида лжи: бахвальство, вранье и отчетность. ![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#22 | |
Гадаю на прибыль по НК РФ
Регистрация: 10.08.2009
Адрес: sls6302@bk.ru
Сообщений: 999
Спасибо: 6
|
![]() Цитата:
1.На какую сумму отразили реализацию в налоговом учете (НУ) на 155 или 153? 2. Сколько денег заплатил клиент? 3. Клиент физик или юрик? 4. Это разовая реализация, именно этому клиенту, или будете с ним еще торговать.
__________________
Отсутствие в действиях налогоплательщика нарушений закона не означает одновременно и его добросовестность. ФАС ДО от 26.03 2003 N Ф03-А73/03-2/204 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#23 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 11.07.2008
Сообщений: 123
Спасибо: 0
|
![]()
Отвечаю по вопросам:
1. отразили 153 тыщ. 2. заплатил он как раз 155 тыщ 3. Клиент юрик 4. нет, это не разовая,с ним работает с 2006г, будим еще с ним работать
__________________
Существуют три вида лжи: бахвальство, вранье и отчетность. ![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#24 |
Гадаю на прибыль по НК РФ
Регистрация: 10.08.2009
Адрес: sls6302@bk.ru
Сообщений: 999
Спасибо: 6
|
![]()
В рамках, ежегодной, инвентаризации расчетов с дебиторами и кредиторами, делайте сверку взаиморасчетов и на сновании Акта сверки, предложите клиенту считать образовавшуюся переплату предоплатой в счет будущих платежей.
__________________
Отсутствие в действиях налогоплательщика нарушений закона не означает одновременно и его добросовестность. ФАС ДО от 26.03 2003 N Ф03-А73/03-2/204 |
![]() |
![]() |
![]() |
#25 | |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 11.07.2008
Сообщений: 123
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
У них оприходовано 155 тыщ, у нас 153. Если сверку делать, то у них сальдо будит по нулям, а у нас как переплата. Что то я вашу мысль не поняла. ![]()
__________________
Существуют три вида лжи: бахвальство, вранье и отчетность. ![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#26 |
Гадаю на прибыль по НК РФ
Регистрация: 10.08.2009
Адрес: sls6302@bk.ru
Сообщений: 999
Спасибо: 6
|
![]()
У вас в НУ реализация на 153 т.р. и всю отчетность Вы сдали исходя из этой суммы реализации.
При этом контрагент заплатил Вам 155 т.р. Следовательно по Вашему учету у вас числится перплата на 2 т.р. 153-155=-2 Так? Другое дело почему возникла перплата. при этом вопрос звучал: Для вас это сверка взаиморасчетов с последующим решением кому проще будет подать уточненку Вам или Клиенту который отнес на затраты лишние 2 т.р.
__________________
Отсутствие в действиях налогоплательщика нарушений закона не означает одновременно и его добросовестность. ФАС ДО от 26.03 2003 N Ф03-А73/03-2/204 Последний раз редактировалось Tax_ist; 14.10.2010 в 13:05. |
![]() |
![]() |
![]() |
#27 |
бухгалтер
Регистрация: 04.11.2007
Возраст: 42
Сообщений: 2,662
Спасибо: 7
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#28 |
Гадаю на прибыль по НК РФ
Регистрация: 10.08.2009
Адрес: sls6302@bk.ru
Сообщений: 999
Спасибо: 6
|
![]()
На камералку по Налоговому кодексу.
Статья 81. Внесение изменений в налоговую декларацию При обнаружении налогоплательщиком в поданной им в налоговый орган налоговой декларации факта неотражения или неполноты отражения сведений, а также ошибок, приводящих к занижению суммы налога, подлежащей уплате, налогоплательщик обязан внести необходимые изменения в налоговую декларацию и представить в налоговый орган уточненную налоговую декларацию в порядке, установленном настоящей статьей. (ст. 81, "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) 2. Камеральная налоговая проверка проводится уполномоченными должностными лицами налогового органа в соответствии с их служебными обязанностями без какого-либо специального решения руководителя налогового органа в течение трех месяцев со дня представления налогоплательщиком налоговой декларации (расчета). 9.1. В случае, если до окончания камеральной налоговой проверки налогоплательщиком представлена уточненная налоговая декларация (расчет) в порядке, предусмотренном статьей 81 настоящего Кодекса, камеральная налоговая проверка ранее поданной декларации (расчета) прекращается и начинается новая камеральная налоговая проверка на основе уточненной налоговой декларации (расчета). (ст. 88, "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 31.07.1998 N 146-ФЗ (принят ГД ФС РФ 16.07.1998)) Ну, а на выездную, есть шанс попасть у каждого предприятия.
__________________
Отсутствие в действиях налогоплательщика нарушений закона не означает одновременно и его добросовестность. ФАС ДО от 26.03 2003 N Ф03-А73/03-2/204 |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
нужно ли подавать уточненку по ОПС? | Катастрофа | Отчетность в примерах и картинках | 6 | 15.10.2008 08:08 |
Подавать ли перс. учет без зарплаты | Анн@ | Зарплата и кадры | 1 | 03.01.2008 13:44 |
Когда подавать заявление на переход УСНо? | бигман_СПб | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 9 | 19.12.2007 14:58 |
Нужно ли новым предриятиям подавать заявление на уплату ЕНВД? | Вита | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 1 | 18.10.2007 15:36 |
Нужно ли подавать новую декларацию? | Виктория79 | Общая система налогообложения (ОСНО) | 2 | 05.12.2006 13:27 |