НДС к возмещению

[vesta]

Сложилась следующая ситуация. В мае и июне арендовали помещение. Арендатор работал без НДС. В июле (уже после сдачи декларации) арендатор сообщил, что начал работать с НДС и соответственно передал нам счета-фактуры за май и за июнь. Сумма НДС – 3000 рублей. По итогам второго квартала уплатили 2000 рублей.
Как все оформить, чтобы не терять деньги? Уточненную декларацию я уже подала и, как понимаю, следующий шаг – заявление в налоговую.
На возмещений какой суммы (три или две тысячи) можно рассчитывать?
Как эти изменения отразить в учете и в каком периоде?
Ситуация осложняется тем, что в мае оплата аренда проведена взаимозачетом.

[sous]

Сообщение от vesta

Уточненную декларацию я уже подала и, как понимаю, следующий шаг – заявление в налоговую.

какой итог у вас получился по уточненке и что вы считаете следующим шагом

[vesta]

sous, по уточненной декларации получилось, что сумма налога к возмещению из бюджета 1000 рублей, а по первичной - нужно было уплатить 2000 рублей, что и было сделано.
Следующий шаг - это заявление о зачете суммы НДС, например в счет платежей в 3 квартале. Только сомневаюсь, к зачету примут только уплаченную сумму НДС - 2000- или можно указать 3000 рублей. Какие еще нужны действия?

[sous]

Сообщение от vesta

сумма налога к возмещению из бюджета 1000 рублей

теперь ждите 3 месяца, потом проверьте состояние расчетов по НДС с налоговой, если на вашем лицевом счете появилось возмещение 1 000 рублей, то все в порядке, плюс ваша переплата, тогда при сдаче следующей декларации по НДС, в случае необходимости уплаты по ней- можно написать письмо "просим зачесть сумму 3 000 рублей из переплаты прошлых период в в счет уплаты НДС за такой-то квартал"

[cdtnk]

привет всем! помогите, была недоимка по ндс, произошло возмещение, какая проводка?

[vova_v]

Сообщение от cdtnk

привет всем! помогите, была недоимка по ндс, произошло возмещение, какая проводка?

если я правильно понял и вам возместили из бюджета денгами на р/с то д 51 к 68

[sous]

Сообщение от cdtnk

была недоимка по ндс, произошло возмещение, какая проводка?

недоимка или возмещение?

[vova_v]

Сообщение от sous

недоимка или возмещение?

Нвсколько понял по лицевому счету была недоимка, а после камералки зачли налог... тока вопрос по лиц счету или на р/с