Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
14.12.2010, 10:34 | #1 |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 14.12.2010
Сообщений: 1
Спасибо: 0
|
УСН 15% Первичная документация,как быть?
Добрый день!!!
Подскажите,пожалуйста,не знаю как поступить в такой ситуации:фирма(только открылись)выдает займы населению физ.лицам до "зарплаты",директор (она же и выдает займы) составляет договор займа, выдает договор №1,РКО №1(при выдаче займа) и при возврате займа ПКО и тоже №1-все документы выписывает вручную,говорит ей так удобнее когда все номера совпадают.Как теперь мне заносить все это в 1С,ведь нумерация у меня в программе не будет совпадать есть и другие приходы и расходы.Или можно в РКО(№2 номер порядковый в программе) в "приложение" писать: договор займа №1 от 01.12.10,РКО №1 от 01.12.10.А при возврате в ПКО(№4)-договор займа №1 от 01.12.10,ПКО №1 от 10.12.10.Сама новичек в бухгалтерии это первая работа и вот такая "удача". И еще подскажите правильно ли я вообще это буду разносить по проводкам: 1) РКО-Д76 К50-Выдан займ 2)ПкО- Д50 К76-Возращены в кассу сумма займа и % 3)Операция в ручную-Д 76 К 90.1-Начислены %(или на 91 счет?) Не пропустила ли я какую нибудь операцию еще.Правильно ли будет относить на 76 или надо на 58 счет? Р.S.чуть не забыла 01.12.10 был получен займ бес% от учредителя на сумму 200 тыс.руб.,а лимит по кассе 0,как лучше поступить выписывать ПКО на каждый день(частями,cколько выдавалось займов за день)или можно в конце дня выдавать под отчет,а утром опять в кассу? Помогите,пожалуйста,а то вторую неделю голова болит очень. |
|
|