Расходы не учитываемые для целей НУ

[Оля гл.бух]

Сообщение от Veselenochka

Оля гл.бух, то что списано у вас на 91.1 (на непринимаемые) не уитывается при расчете налога на прибыль.. а сам кофе и чай вы куда списываете?

Делаю приход на 10.06 ставлю галочку только бух.учет. затем списываю требование накладной на 26.

[Veselenochka]

Сообщение от Оля гл.бух

Расходы на чай, кофе и тд. для сотрудников не учитываются при определении налоговой базы(если это не предусмотрено колллективным договором), НДС по эти расходам мы списываем на 91 сч. через операции. Не могу понять при расчете налога на прибыль эта сумма учитывается как внереализационные.На 91 у меня расходы на банковские услуги и НДС непринимаемый.При расчете налога на прибыль из 91 сч нужно вычитать эту сумму непринимаемых или нет?

Сообщение от Оля гл.бух

Делаю приход на 10.06 ставлю галочку только бух.учет. затем списываю требование накладной на 26.

вы на 26 на непринимаемые списываете?

[Оля гл.бух]

Сообщение от Veselenochka

вы на 26 на непринимаемые списываете?

Да. это не верно?

[Veselenochka]

Сообщение от Оля гл.бух

Да. это не верно?

а с 26 счета куда их потом списываете?

списывайте сразу на 91.2 непринимаемые