Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Налоги и сборы


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 28.04.2010, 14:47   #41
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Уплата 6% УСН

Цитата:
Сообщение от Larky Посмотреть сообщение
Если речь идет о платежах в ПФР...
Larky, нет, речь шла о КБК налога по "доходной" УСН
Цитата:
Сообщение от НьюБух Посмотреть сообщение
Сейчас п/п оформляю за первый квартал, скажите КБК те же? 18210501010011000110

__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2010, 16:56   #42
бухгалтер
 
Аватар для Mal`vina
 
Регистрация: 04.08.2009
Сообщений: 538
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Уплата 6% УСН

Цитата:
Сообщение от Светлана Дм Посмотреть сообщение
А почему сумма не соответствует реальности? Я поняла, что у Вас переплата?
Да, перплата. А не соответствует реальности потому что по итогам 9 месяцев уже возникала сумма налога к уменьшению, а он еще и в 4 квартале оплатил. А в декларации формула 070 строки рассчитывается с учетом исчмсленного налога за 9 месяцев
Mal`vina вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2010, 17:01   #43
бухгалтер
 
Аватар для Mal`vina
 
Регистрация: 04.08.2009
Сообщений: 538
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Уплата 6% УСН

Цитата:
Сообщение от Maxx Посмотреть сообщение
напротив строки 070 написаны условия, при которых заполняется данная строка.
Написаны,только в моем случае она не отражает реальную цифру
Mal`vina вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 28.04.2010, 17:51   #44
бух
 
Регистрация: 08.07.2009
Адрес: Западная Сибирь
Сообщений: 19,794
Спасибо: 143
По умолчанию Re: Уплата 6% УСН

давайте с цифрами ситуацию
Светлана Дм вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2010, 18:14   #45
бухгалтер
 
Аватар для Mal`vina
 
Регистрация: 04.08.2009
Сообщений: 538
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Уплата 6% УСН

Рядом нет цифр, но примерно ситуацию опишу:
Авансовые платежи исчислено:
за 1 кв. 1411 руб
за полугодие 1851 руб
за 9 месяцев 2500
Т.Е. за 9 месяцев уплатили 2500 руб.

При этом были уплачены взносы в ПФ 7474 руб. И мы можем уменьшить налог, но только на 1438 руб. (50 % от исчисленного за год дохода, кот. равен 2875 руб)
Получается, что уже по итогам 9 месяцев у нас возникла переплата, равная 1062 руб (1438-2500)
А в 4 квартале уплатили еще 375 руб, и сумма уплачено налога за год получилась2875 руб. И переплата составила уже 1437 (1062+375). Но в 070 строке по формуле рассчитывается именно по итогам оплаты за 9 месяцев, т.е. 1062.руб.
А на самом деле переплата составила 1437 рубля
Mal`vina вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2010, 14:29   #46
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 22.08.2010
Адрес: МО
Сообщений: 49
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Уплата 6% УСН

Уважаемые Бухгалтера,подскажите пожалуйста.
Имеется ИП на УСН 6%,платятся авансовые платежи поквартально, в сентябре было оплачено в ПФР фиксир платеж, соответственно сумма аванса была уменьшена, сейчас выяснилось что платежи в ПФР сделаны неправильно( нужно было в УФК по МО, а сделано в УФК по Москве и перекинуть они не могут, только возврат и новая уплата)вопрос вот в чем, если я уплачу до 31.12 опять в ПФР все правильно,а с возвратами потом разберусь, как отразится это на расчетах по УСН (интересует, не учтут ли налорги моё уменьшенее аванса за 3 кв.неправомерным(не туда же платеж).Я просто думаю ведь декларацию мы сдаем за год,и не должно же это влиять на авансовые платежи.И ещё если я уплачу до 31.12, я смогу на 50% уменьшить расчет за год или его надо расчитывать поквартально(как ЕНВД-уплатил -уменьшил).Заранее огромное спасибо.
Studentk@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2010, 16:25   #47
бух
 
Регистрация: 08.07.2009
Адрес: Западная Сибирь
Сообщений: 19,794
Спасибо: 143
По умолчанию Re: Уплата 6% УСН

Цитата:
Сообщение от Studentk@ Посмотреть сообщение
Я просто думаю ведь декларацию мы сдаем за год,и не должно же это влиять на авансовые платежи
сдаем за год, если и насчитают пеню при камеральной проверке, не такая и большая сумма. 1/300 ставки рефинансирования
Цитата:
Сообщение от Studentk@ Посмотреть сообщение
И ещё если я уплачу до 31.12, я смогу на 50% уменьшить расчет за год или его надо расчитывать поквартально(как ЕНВД-уплатил -уменьшил)
можете. УСН расчетный период - год, ЕНВД - квартал
Цитата:
Сообщение от Studentk@ Посмотреть сообщение
до 31.12
только до 31.12.2010г. не тяните
__________________
“«Инакомыслие есть высшая форма патриотизма». ”
Светлана Дм вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2011, 09:36   #48
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 01.04.2010
Сообщений: 148
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Уплата 6% УСН

Помогите, пожалуйста, заполнить декларацию. ООО (6%).
доход за 1 кв.- 90000 - оплаты в ПФ не было. Значит по строке 30 получилось 5400.
доход за полугодие - 165000 - в ПФ перечислено 9800. По строке 40 что писать? Просто заполняю в программе Налогоплательщик, там проставляется опять 5400 ???
Как быть?
AnnaQ вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 12:07. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot