Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
28.04.2010, 14:47 | #41 | |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: Уплата 6% УСН
Larky, нет, речь шла о КБК налога по "доходной" УСН
Цитата:
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
|
28.04.2010, 16:56 | #42 |
бухгалтер
Регистрация: 04.08.2009
Сообщений: 538
Спасибо: 0
|
Re: Уплата 6% УСН
Да, перплата. А не соответствует реальности потому что по итогам 9 месяцев уже возникала сумма налога к уменьшению, а он еще и в 4 квартале оплатил. А в декларации формула 070 строки рассчитывается с учетом исчмсленного налога за 9 месяцев
|
28.04.2010, 17:01 | #43 |
бухгалтер
Регистрация: 04.08.2009
Сообщений: 538
Спасибо: 0
|
Re: Уплата 6% УСН
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
28.04.2010, 17:51 | #44 |
бух
Регистрация: 08.07.2009
Адрес: Западная Сибирь
Сообщений: 19,794
Спасибо: 143
|
Re: Уплата 6% УСН
давайте с цифрами ситуацию
|
28.04.2010, 18:14 | #45 |
бухгалтер
Регистрация: 04.08.2009
Сообщений: 538
Спасибо: 0
|
Re: Уплата 6% УСН
Рядом нет цифр, но примерно ситуацию опишу:
Авансовые платежи исчислено: за 1 кв. 1411 руб за полугодие 1851 руб за 9 месяцев 2500 Т.Е. за 9 месяцев уплатили 2500 руб. При этом были уплачены взносы в ПФ 7474 руб. И мы можем уменьшить налог, но только на 1438 руб. (50 % от исчисленного за год дохода, кот. равен 2875 руб) Получается, что уже по итогам 9 месяцев у нас возникла переплата, равная 1062 руб (1438-2500) А в 4 квартале уплатили еще 375 руб, и сумма уплачено налога за год получилась2875 руб. И переплата составила уже 1437 (1062+375). Но в 070 строке по формуле рассчитывается именно по итогам оплаты за 9 месяцев, т.е. 1062.руб. А на самом деле переплата составила 1437 рубля |
23.12.2010, 14:29 | #46 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 22.08.2010
Адрес: МО
Сообщений: 49
Спасибо: 0
|
Re: Уплата 6% УСН
Уважаемые Бухгалтера,подскажите пожалуйста.
Имеется ИП на УСН 6%,платятся авансовые платежи поквартально, в сентябре было оплачено в ПФР фиксир платеж, соответственно сумма аванса была уменьшена, сейчас выяснилось что платежи в ПФР сделаны неправильно( нужно было в УФК по МО, а сделано в УФК по Москве и перекинуть они не могут, только возврат и новая уплата)вопрос вот в чем, если я уплачу до 31.12 опять в ПФР все правильно,а с возвратами потом разберусь, как отразится это на расчетах по УСН (интересует, не учтут ли налорги моё уменьшенее аванса за 3 кв.неправомерным(не туда же платеж).Я просто думаю ведь декларацию мы сдаем за год,и не должно же это влиять на авансовые платежи.И ещё если я уплачу до 31.12, я смогу на 50% уменьшить расчет за год или его надо расчитывать поквартально(как ЕНВД-уплатил -уменьшил).Заранее огромное спасибо. |
23.12.2010, 16:25 | #47 | ||
бух
Регистрация: 08.07.2009
Адрес: Западная Сибирь
Сообщений: 19,794
Спасибо: 143
|
Re: Уплата 6% УСН
Цитата:
Цитата:
только до 31.12.2010г. не тяните
__________________
“«Инакомыслие есть высшая форма патриотизма». ” |
||
10.01.2011, 09:36 | #48 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 01.04.2010
Сообщений: 148
Спасибо: 0
|
Re: Уплата 6% УСН
Помогите, пожалуйста, заполнить декларацию. ООО (6%).
доход за 1 кв.- 90000 - оплаты в ПФ не было. Значит по строке 30 получилось 5400. доход за полугодие - 165000 - в ПФ перечислено 9800. По строке 40 что писать? Просто заполняю в программе Налогоплательщик, там проставляется опять 5400 ??? Как быть? |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
|
|