НДС переход С ОСНО на УСН наличная оплата

[Анdрей]

А , ну если оплатили уже, то тогда не надо будет оплачивать в 2011. тогда думаю что можно пробить с НДС, вы же его уже оплатили. думаю нарушения не будет. т.к. читал про УСН и НДС следущее: разрешается отпускать товар, услуги фирмам на УСН с НДС и выставлять счет-факт, но с условием, что НДС будет доплачен в бюджет.ВОТ!

[Наталья_58]

Сообщение от Анdрей

А , ну если оплатили уже, то тогда не надо будет оплачивать в 2011. тогда думаю что можно пробить с НДС, вы же его уже оплатили. думаю нарушения не будет. т.к. читал про УСН и НДС следущее: разрешается отпускать товар, услуги фирмам на УСН с НДС и выставлять счет-факт, но с условием, что НДС будет доплачен в бюджет.ВОТ!

Вы наверное не очень поняли. Оплата произошла не в 2010 , а в 2011 за те товары , что отгрузили в 2010. Т.К. НДС по отгрузке, то уже в 2010 г. возникла база по уплате НДС, который и заплатим.Даже , если от Покупателей деньги не пришли в 2010, мы всё равно платим, таков закон.
Вот и получается , что НДС мы уже сами оплачиваем за Покупатенлей в 2010.
Вы можете фирмам выставить сф, но для чего? Фирмы в зачёт всё равно не возьмут, Вы не плательщик НДС.

[Наталья_58]

У меня ещё возник вот такой вопрос:
1.Нужно составить справку по дебиторке на 31.12.2010, чтобы знать от кого должна поступить оплата за 2010?

[Наталья_58]

Вопрос с наличными расчётами возник ещё из-за того, что в чеке ККМ НДС с 2011 уже не выделяем, перестроили ККМ. Так ПКД и будет подтверждением , что налог фактически оплачен, т.к. НДС пойдёт отдельной строкой.

[Анdрей]

Сообщение от Наталья_58

Вопрос с наличными расчётами возник ещё из-за того, что в чеке ККМ НДС с 2011 уже не выделяем, перестроили ККМ. Так ПКД и будет подтверждением , что налог фактически оплачен, т.к. НДС пойдёт отдельной строкой.

в ККМ помоему для выделения НДС необходимо набирать соответствующую комбинацию клавишь. не знаю, может на вашем нельзя

[Анdрей]

Сообщение от Наталья_58

Вы наверное не очень поняли. Фирмы в зачёт всё равно не возьмут, Вы не плательщик НДС.

Вот об этом то и речь! Что можно выставлять НДС при УСН и при этом оплачивать НДС в бюджет отдельной деклорацией. А как не возмут к зачету если вы отгружали по накладной, у Вас там наверное он выделен и тем более вы его оплатили в бюджет.Значит можно и сч-ф выставить