Декларация по НДС

[Оля гл.бух]

Подскажите пожалуйста как такое может быть что по оборотке 19 и 90 сч. одна сумма. А в декларацию попадает другая?

[Veselenochka]

может. но надо смотреть. и не только по оборотке.

[Оля гл.бух]

Сообщение от Veselenochka

может. но надо смотреть. и не только по оборотке.

Продажный НДС ставит правельно , а покупной нет. т.е та сумма которая в оборотке это еще не факт что эта сумма должна попасть в декларацию?

[Оля гл.бух]

подскажите а 26 списывается на 90,08?

[Putnik1981]

Подскажите пожалуйста как такое может быть что по оборотке 19 и 90 сч. одна сумма. А в декларацию попадает другая?

а что у вас на 68 и в книге покупок?

[Оля гл.бух]

Прибыль начисленная по итогам квартала. Д99 К68. имущество так же и НДС.НДФЛ соответственно.

[Оля гл.бух]

У меня месяц не закрывается. Я книгу покупок формирую через документ принятие НДС к Вычету. Затем провожу документ- определение финансового результата. И с 26 списываю на 90,08.

[AlexVX]

Какая у вас программа?

[Veselenochka]

Сообщение от Оля гл.бух

Прибыль начисленная по итогам квартала. Д99 К68. имущество так же и НДС.НДФЛ соответственно.

при чем тут прибыль и имущество если речь про ндс?
вам нужен только 68,2

Сообщение от Оля гл.бух

У меня месяц не закрывается. Я книгу покупок формирую через документ принятие НДС к Вычету. Затем провожу документ- определение финансового результата. И с 26 списываю на 90,08.

сверьте книгу покупок с анализом счета 68,2
идет сумма?

[Оля гл.бух]

Сообщение от Veselenochka

при чем тут прибыль и имущество если речь про ндс?
вам нужен только 68,2




сверьте книгу покупок с анализом счета 68,2
идет сумма?

Щас буду проверять.

[Veselenochka]

у вас 19 счет закрылся полностью? на 91,2 ндс не списывали?

[Оля гл.бух]

Сообщение от Оля гл.бух

Щас буду проверять.

Подскажите пожалуйста, если у меня есть расходы которые не принимаются к НУ, то лучше делать отражение к вычету НДС или заполнять книгу покупок и потом от туда удалять поступления по непринимаемым расходам.Ведь мы же не можем делать отражение и потом формировать книгу покупок, суммы ведь задвоятся?

[Оля гл.бух]

Сообщение от Veselenochka

у вас 19 счет закрылся полностью? на 91,2 ндс не списывали?

На 91.2 списывала НДС по непринимаемым расходам через операции.

[Veselenochka]

Сообщение от Оля гл.бух

Подскажите пожалуйста, если у меня есть расходы которые не принимаются к НУ, то лучше делать отражение к вычету НДС или заполнять книгу покупок и потом от туда удалять поступления по непринимаемым расходам.Ведь мы же не можем делать отражение и потом формировать книгу покупок, суммы ведь задвоятся?

если вы не принимаете ндс по таким расходам к зачету то и в книгу покупок их не надо. относите их с 19 сразу на 91,2

[ЛюЛю]

Пожалуйста, кто нибудь поскажите в Декларации по НДС в Разделе 3 в Налоговых вычетах код строки 130 и код строки 200 какие суммы надо указывать и откуда их нужно брать (из оборотки какие счета, из книги покупок или еще от куда)? Спасибо, очень нужно, никак не могу понять.

[Оля гл.бух]

Сообщение от Veselenochka

если вы не принимаете ндс по таким расходам к зачету то и в книгу покупок их не надо. относите их с 19 сразу на 91,2

Подскажите декларацию по НДС мы 20 января сдаем?

[Djull]

Сообщение от Veselenochka

относите их с 19 сразу на 91,2

при этом необходимо завести новое субконто "непримамаемый ндс". Дабы потом 91.2 с другим е путать!

Сообщение от Оля гл.бух

Подскажите декларацию по НДС мы 20 января сдаем?

и платим тоже 20 последний день. Платим 1/ часть начисленного ндс.