Форум: Корректирующая декларация по НДС Форум Главбух

Tanucha21 · 25.01.2011, 16:42

У меня такая проблема-сдала декларацию по НДС в которой НДС к возмещению. Директор говорит, что возмещать не будем. Мне нужно сдать корректирующию декларацию-как это сделать? Проблема еще в том, что Баланс и Декларацию по прибыли (убыток) уже тоже сданы.
Что делать?

Veselenochka · 25.01.2011, 21:26

делать корректировку текущей датой. что вы планируете делать с ндс, который не будете принимать к зачету?

Tanucha21 · 26.01.2011, 08:00

Буду переносить на следующий год, всмысле, уменьшу входящий НДС.

Veselenochka · 26.01.2011, 10:37

ну и переносите

что вас смущает? в БУ все равно исправления делаются текущей датой

Наталья Калуга · 27.01.2011, 07:43

Цитата:

Сообщение от Tanucha21

Мне нужно сдать корректирующию декларацию-как это сделать?

А зачем вам коректировка? у вас что-то изменилось? Если вы возвращать НДС не хотите, напишете письмо в ИФНС после камералки, что зачесть в счет предстоящих платжей - и все дела. Камералка-то у вас уже прошла?

Наивная · 27.01.2011, 18:10

А мне еще помогите. Я нашла непринятые расходы в декабре 2009г., когда мне сделать корректировки в БУ и НУ ???? (расходы на услуги банка почему-то поставили на другой счет и они не учлись в расходах)
Спасибо

Veselenochka · 27.01.2011, 19:03

Цитата:

Сообщение от Наивная

А мне еще помогите. Я нашла непринятые расходы в декабре 2009г., когда мне сделать корректировки в БУ и НУ ???? (расходы на услуги банка почему-то поставили на другой счет и они не учлись в расходах)
Спасибо

ну в БУ-то эти расходы наверняка учлись? или где они у вас зависли?
а по НУ.. будете уточненку сдавать из-за этого?

Наивная · 27.01.2011, 19:35

я сейчас посмотрела, в БУ все учлось, а в НУ неправильно (за уточненку сейчас не казнят?? это за ведь 2009год. у меня сумма налога к уплате уменьшилась)

Veselenochka · 27.01.2011, 20:04

Наивная, вы можете вообще уточненку не сдавать, раз у вас нет суммы к доплате

25.01.2011, 16:42	#1
Tanucha21 статус: новичок в бухгалтерии Регистрация: 25.01.2011 Сообщений: 2 Спасибо: 0	Корректирующая декларация по НДС У меня такая проблема-сдала декларацию по НДС в которой НДС к возмещению. Директор говорит, что возмещать не будем. Мне нужно сдать корректирующию декларацию-как это сделать? Проблема еще в том, что Баланс и Декларацию по прибыли (убыток) уже тоже сданы. Что делать?

25.01.2011, 21:26	#2
Veselenochka Модератор Регистрация: 09.02.2007 Адрес: Москва Сообщений: 20,088 Спасибо: 239	Re: Корректирующая декларация по НДС делать корректировку текущей датой. что вы планируете делать с ндс, который не будете принимать к зачету? __________________ Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках.

26.01.2011, 08:00	#3
Tanucha21 статус: новичок в бухгалтерии Регистрация: 25.01.2011 Сообщений: 2 Спасибо: 0	Re: Корректирующая декларация по НДС Буду переносить на следующий год, всмысле, уменьшу входящий НДС.

26.01.2011, 10:37	#4
Veselenochka Модератор Регистрация: 09.02.2007 Адрес: Москва Сообщений: 20,088 Спасибо: 239	Re: Корректирующая декларация по НДС ну и переносите что вас смущает? в БУ все равно исправления делаются текущей датой __________________ Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках.

27.01.2011, 18:10	#6
Наивная статус: бухгалтер Регистрация: 04.04.2009 Адрес: Екатеринбург Сообщений: 46 Спасибо: 0	Re: Корректирующая декларация по НДС А мне еще помогите. Я нашла непринятые расходы в декабре 2009г., когда мне сделать корректировки в БУ и НУ ???? (расходы на услуги банка почему-то поставили на другой счет и они не учлись в расходах) Спасибо

27.01.2011, 19:35	#8
Наивная статус: бухгалтер Регистрация: 04.04.2009 Адрес: Екатеринбург Сообщений: 46 Спасибо: 0	Re: Корректирующая декларация по НДС я сейчас посмотрела, в БУ все учлось, а в НУ неправильно (за уточненку сейчас не казнят?? это за ведь 2009год. у меня сумма налога к уплате уменьшилась)

27.01.2011, 20:04	#9
Veselenochka Модератор Регистрация: 09.02.2007 Адрес: Москва Сообщений: 20,088 Спасибо: 239	Re: Корректирующая декларация по НДС Наивная, вы можете вообще уточненку не сдавать, раз у вас нет суммы к доплате __________________ Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках.