Закрытие месяца: списание со счета 20

[nosso]

Таисия87, проверьте регистр накопления "реализация услуг" колонка "Номенклатурная группа" должно быть везде "услуга"

[nosso]

Услуги нельзя включать в основную номенклатурную группу. Это услуги!!! Для услуг нужно завести номенклатурную группу "Услуги". В программе должно быть минимум две группы

[Среда]

А у нас нормально услуги в основной НГ "живут" вместе с товаром, а вот под продукцию завели вторую НГ "продукция", т.к. именно её прога не хотела закрывать без отдельной НГ. А по услугам у неё "претензий" не было.

[zharkov65]

Можно вопрос в продолжение темы? Мы изготавливаем продукцию из давальческого сырья. С заказчика берём не за кг ГП, а за кг переработанного сырья. И вот здесь у меня возникла проблема. В 1С:Предприятие 8.2 (8.2.13.219), редакция 2.0 (2.0.32.4) изготовление ГП я стандартно отражаю на счёт 20.02 документом отчёт производства за смену. Заполняю закладку продукция. Продажу стандартно - документом Реализация услуг по переработке. При этом цену ставлю как в договоре - за 1 кг переработанного сырья. На саму продукцию делаю ТТНки, но их естественно не провожу. А каким документом мне предъявить заказчику те кг, которые ушли в отходы, но за которые мы, согласно договора, должны с них деньги получить? Ведь их я никак на счёте 20.02 не могу отразить. Это же не ГП.

[nosso]

Сообщение от zharkov65

Можно вопрос в продолжение темы? Мы изготавливаем продукцию из давальческого сырья. С заказчика берём не за кг ГП, а за кг переработанного сырья. И вот здесь у меня возникла проблема. В 1С:Предприятие 8.2 (8.2.13.219), редакция 2.0 (2.0.32.4) изготовление ГП я стандартно отражаю на счёт 20.02 документом отчёт производства за смену. Заполняю закладку продукция. Продажу стандартно - документом Реализация услуг по переработке. При этом цену ставлю как в договоре - за 1 кг переработанного сырья. На саму продукцию делаю ТТНки, но их естественно не провожу. А каким документом мне предъявить заказчику те кг, которые ушли в отходы, но за которые мы, согласно договора, должны с них деньги получить? Ведь их я никак на счёте 20.02 не могу отразить. Это же не ГП.

На закладке "Производство" Есть документ "Отчет производства за смену"
При этом нужно правильно отражать поступление материалов.
Должны быть правильно настроены подразделения и счета затрат.
Еще есть документ для списания материалов "Требование-накладная"

[Ян@]

zharkov65, передача в производство давальческого сырья отражается требованием-накладной на спец. закладке "материалы заказчика" ... внизу обязательно заполните контрагента (чьи материалы отпускаете) будет сформирована проводка Д 003.02 Кт 003.01

При отражении Рализации услуг по переработке также заполните закладку "материалы заказчика" так они спишутся с Кт 003.02

А на передачу обработанной продукции оформляется док. Передача товаров с операцией "передача продукции заказчику" - документ не формирует проводок, но дает возможность распечатать ТОРГ-12 и ТТН

[zharkov65]

Сообщение от Ян@

zharkov65, передача в производство давальческого сырья отражается требованием-накладной на спец. закладке "материалы заказчика" ... внизу обязательно заполните контрагента (чьи материалы отпускаете) будет сформирована проводка Д 003.02 Кт 003.01

При отражении Рализации услуг по переработке также заполните закладку "материалы заказчика" так они спишутся с Кт 003.02

А на передачу обработанной продукции оформляется док. Передача товаров с операцией "передача продукции заказчику" - документ не формирует проводок, но дает возможность распечатать ТОРГ-12 и ТТН

Я так и делаю. Проблем со списанием давальческого сырья у меня нет.

[zharkov65]

Сообщение от Ян@

zharkov65, А на передачу обработанной продукции оформляется док. Передача товаров с операцией "передача продукции заказчику" - документ не формирует проводок, но дает возможность распечатать ТОРГ-12 и ТТН

Похоже я не совсем доходчиво описал проблему.... Что за документ "Передача товаров"? Где он находится? Я не нашёл..... Вообще вопрос был в другом: как мне отразить реализацию услуг по переработке, если цена в договоре не за кг ГП, а за кг переработанного сырья?

[zharkov65]

Сообщение от Ян@

zharkov65, дает возможность распечатать ТОРГ-12 и ТТН

А зачем мне ТОРГ-12 распечатывать???!!!! Я же услуги продаю. Для того, чтобы доставить ГП заказчику достаточно ТТН.

[zharkov65]

Что-никто ничего не может предложить?

[ded]

внезапно с ноября 2011 г. перестал закрываться 20 счет по прямым расходам на производство.
выпускаемые номенклатурные группы закрываются, а всякие там электричество, вода, аренда, которые так же списывались на 20 счет на номенклатурную группу "Прочие расходы" и которые закрывались проводкой в расчете себестоимости 20.01/90.02.1.
учетная политика с 2010 по 2011 год,
расходы на производство заводятся документом "поступление товаров и услуг"
закрытие месяца не ругается.
в методах определения прямых расходов в НУ этот вид расхода с 20 счетом есть.
в методах распределения ОПР и ОХР статьи расходов есть.
все замечательно закрывается в октябре и не желает закрывать точно такие же расходы (они заводились копированием документа) в ноябре.

[Veselenochka]

Сообщение от Гушка

Добрый день! У меня прямые расходы по налоговому учету с 20 списываются на 90.08, а должны на 90.02!((((((( Как это настроить в программе???

та же беда. только 20 счет при закрытии не закрывается вообще, но в операции видно, что закрываться он собирался на 90,08..
как поправить-то? да и закрыть бы...