Налог на прибыль

[Veselenochka]

Alyonushka, а декларация за 2009 год у вас правильно составлена?

[Veselenochka]

Сообщение от Alyonushka

стр.290=???

=

Сообщение от Alyonushka

стр.180=533011*стр.140 (20%)=106602

,

Сообщение от Alyonushka

стр.300=???

=

Сообщение от Alyonushka

стр.190=10660

,

Сообщение от Alyonushka

стр.310=???

=

Сообщение от Alyonushka

стр.200=95942

авансы, уплачиваемые по итогам 1 кваратала= налогу за 1 квартал.

[Alyonushka]

Сообщение от Veselenochka

Alyonushka, а декларация за 2009 год у вас правильно составлена?

Это и есть декларация за 2009 год, но за 2008 я не проверяла правильно или нет, полезла в 2009 чтобы понять правильно ли заполняю 2010... Но каким образом зависит правильность заполнения предыдущего года? Т.е. я имею ввиду если строки 210, 220, 230 все равно заполняются вручную на основании предыдущих деклараций, т.е. декларация за 1 квартал зависит от декларации за 9 месяцев предыдущего года.

[Veselenochka]

Сообщение от Alyonushka

каким образом зависит правильность заполнения предыдущего года

именно вот поэтому:

Сообщение от Alyonushka

т.е. декларация за 1 квартал зависит от декларации за 9 месяцев предыдущего года.

но авансы на 2ой квартал не зависят ни от чего, они равны сумме налога по строкам 180,190,200 за 1 квартал

[Alyonushka]

Сообщение от Veselenochka

именно вот поэтому:



но авансы на 2ой квартал не зависят ни от чего, они равны сумме налога по строкам 180,190,200 за 1 квартал

строка 210 полугод= стр 180 (1кв) + стр 290 (1кв)
строка 210 (9 мес) = стр 180 (полугод) + стр 290 (полугод)

тогда получается двойная сумма при заполнении декларации за 2кв?? если строка 290 1кв=стр.180 1кв(106602), то за полугодие строка 210=стр 180 (1кв)+стр290(1кв)=106602+106602=213204?

[Veselenochka]

Сообщение от Alyonushka

тогда получается двойная сумма при заполнении декларации за 2кв?? если строка 290 1кв=стр.180 1кв(106602), то за полугодие строка 210=стр 180 (1кв)+стр290(1кв)=106602+106602=213204?

нет, она не двойная. вы в первлм квартале начислили налог+авансы, теперь вам нужно начисленную сумму отминусовать от суммы налога за полугодие, чтобы понять достаточно вы авансов заплатили, или может переплатили, или еще остались должны

[Alyonushka]

Сообщение от Veselenochka

нет, она не двойная. вы в первлм квартале начислили налог+авансы, теперь вам нужно начисленную сумму отминусовать от суммы налога за полугодие, чтобы понять достаточно вы авансов заплатили, или может переплатили, или еще остались должны

Спасибо что так тщательно и терпеливо со мной обсасываете уже избитую тему..... Брррр, но до меня никак не доходит.... по порядку

Сумма начисл.за 1кв, т.е. стр.180=106602
которая делится на 2%, т.е. стр.190=10660
и 18%, т.е. стр.200=95942

Сумма ежемес.аванс.платежей за 1кв. это стр.290=106602
которая соотв.делится на 2%, т.е. стр.300=10660
и 18%, т.е. стр.310=95942

Получается что по расчету за полугодие в строке 210 я должна указать сумму 106777 (сумма налога за 2кв, стр.180)-106602(сумм налога за 1кв, стр.180)=175????

[Veselenochka]

строка 210 полугод= стр 180 (1кв) + стр 290 (1кв)

стр 210 полугод=106602+106602

[Alyonushka]

Косяк за косяком, получается что я вообще неправильно заполняла декларации... т.е. они то заполняются автоматически, а вот эти авансы я неправильно заполняла....
Вот что выходит у меня за полугодие:
стр.210=213204 (стр.180 "106602"+стр.290 "106602")
из них стр.220=4264 (2% от 213204)
стр.230=38377 (18% от 213204)
стр.280=2128 (стр.210 "213204" - стр.180 "106777"=106427*2%)
стр.281=19157 (стр.210 "213204" - стр.180 "106777"=106427*18%)
стр.290=стр.180(полуг)106777-стр.180(1кв)106602=175
стр.300=3 (175*2%)
стр.310=31 (175*18%)

А как же тогда в декларации написано по строке 270 "в ФБ (стр.190-стр.220-стр.250)??

[Veselenochka]

Сообщение от Alyonushka

из них стр.220=4264 (2% от 213204)
стр.230=38377 (18% от 213204)

это откуда?
если
строка 210 полугод= стр 180 (1кв) + стр 290 (1кв)
то тогда
строка 220 полугод=стр 190(1кв)+стр 300 (1кв)
строка 230 = 200(1кв)+310(1кв)

строка 220 полугод+230полугод=210 полугод

[Veselenochka]

Alyonushka, вы сам принцип декларации понимаете? с какой целью все эти сроки считаются?

[Alyonushka]

Сообщение от Veselenochka

это откуда?
если
строка 210 полугод= стр 180 (1кв) + стр 290 (1кв)
то тогда
строка 220 полугод=стр 190(1кв)+стр 300 (1кв)
строка 230 = 200(1кв)+310(1кв)

строка 220 полугод+230полугод=210 полугод

Да, да, поняла)))))))) Тут стормозила, сорри...
стр.220=21320 (стр.190 1кв "10660" + стр.300 1кв "10660")
стр.230=191884 (стр.200 1кв "95942" + стр.310 1 кв "95942")

Теперь по строкам остальным:
стр.280=10642 (стр.220 2 кв-стр.190 2 кв)
стр.281=95785 (стр.230 2 кв-стр.200 2 кв)

стр.290=175
стр.300=17
стр.310=158

[lubaaa]

да читаю................... я все ваши цитаты, а как я буду сдавать декларацию за 1 кв 2011 года не знаю у меня убыток за 2010г и куда его ставить в декларации я не знаю пока?

[Veselenochka]

Сообщение от Alyonushka

Теперь по строкам остальным:
стр.280=10642 (стр.220 2 кв-стр.190 2 кв)
стр.281=95785 (стр.230 2 кв-стр.200 2 кв)

правильно

Сообщение от Alyonushka

стр.290=175
стр.300=17
стр.310=158

напишите как считали - а то я запуталась в ваших вариантах

Сообщение от lubaaa

да читаю................... я все ваши цитаты, а как я буду сдавать декларацию за 1 кв 2011 года не знаю у меня убыток за 2010г и куда его ставить в декларации я не знаю пока?

я считаю что убыток можно переносить по итогам налогового периода